2022年度张家川回族自治县畜牧技术推广站部门决算公开说明
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行《畜牧法》和《草原法》；
（二）负责全县畜牧、饲草科技新技术、新品种的试验、示范推广、指导、技术培训工作；
（三）参与畜牧服务体系建设工作；
（四）负责制定畜禽良种繁育推广布局规划，开展良种引进、推广和改良工作，积极推进畜禽良种繁育体系建设；
（五）负责全县畜禽粪污和秸秆资源化利用技术的指导与推广；
（六）负责全县畜禽养殖场（合作社）规划设计及标准化养殖场示范创建指导工作；
（七）负责统筹全县畜禽品种改良冻精、液氮、物资、器械、的发放、管理、和物资储备工作及基层冻配改良员的业务培训，指导、监督管理；
（八）负责全县畜禽规模养殖场养殖数据的统计监测和饲草业生产统计监测工作；
（九）指导畜牧业、饲草新品种、新技术的引进推广和科研项目的管理工作；
（十）参与指导全县畜牧、饲草商品基地、龙头企业建设；
（十一）负责全县畜牧、草业建设项目实施和管理工作；
（十二）负责宣传畜牧业、草业方针政策和法规;
（十三）完成县畜牧兽医事务服务中心交办的其他工作。
二、机构设置
张家川县畜牧技术推广站为公益一类副科级全额拨款事业单位，编制8名，设站长1名，全额拨款事业拨款人员19人，隶属县畜牧兽医事务服务中心。
第二部分2022年度部门决算表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为317.61万元。与上年度相比,收、支总计各减少89.45万元,下降21.97%,主要原因是本单位项目减少，受疫情影响，部分项目未开展。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计316.73万元,其中：财政拨款收入315.76万元,占99.69%；其他收入0.98万元,占0.31%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计317.00万元,其中：基本支出271.30万元,占85.58%；项目支出45.70万元,占14.42%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为315.76万元。与上年相比,各减少90.3万元,下降22.24%。主要原因是项目减少，受疫情影响，部分项目未开展。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出315.76万元,较上年决算数减少90.3万元,下降22.24%。主要原因是受疫情影响，部分项目未开展。
1．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为26.08万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是这是财政配套资金，年初未列入预算范围之内。
2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.52万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是这是财政配套资金，年初未列入预算范围之内。
3．农林水支出年初预算数为220.72万元,支出决算为260.01万元,完成年初预算的117.8%,决算数大于预算数的主要原因是中途项目增加。
4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为19.14万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是这是财政配套资金，年初未列入预算范围之内。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出271.30万元。其中：
人员经费266.06万元,较上年决算数增加83.46万元,增长45.71%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括人员经费和公用经费两大类。其中人员经费包括基本工资129.5万元、津贴补贴70.22万元、奖金7.57万元、机关事业基本养老保险缴费25.9万元、职工基本医疗保险缴费10.52万元、其他社会保障缴费1.06万元、住房公积金19.14万元、对个人和家庭的补助2.15万元、生活补助2.15万元。
公用经费5.24万元,较上年决算数增加1.32万元,增长33.6%,主要原因是人均经费预算数增加。公用经费用途主要包括“办公费0.81万元、印刷费0.16万元、水费0.14万元、邮电费0.04万元、差旅费1.63万元、福利费0.62万元、其他交通费用0.85万元。”
七、机关运行经费支出情况说明
我单位属于事业单位，2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计131.85万元,其中：政府采购货物支出36.18万元、政府采购工程支出95.67万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额131.85万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额36.18万元,占政府采购支出总额的27.44%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车1辆主要是用于特殊业务用车（液氮运输车辆），而另一辆车为执法局所用。单价100万元(含)以上设备0台(套)。本单位固定资产账面原值为65.99万元，其中土地、房屋及构筑物为1.55万元、通用设备38.93万元、专用设备23.91万元、家具、用具、装具及动植物1.61万元。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于二级财政预算拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费，较上年决算数减少0.0万元,下降%,与上年相比无变化。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数相比无变化。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费,较上年决算数相比无变化。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费,较上年决算数相比无变化。
3、公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费,较上年决算数相比无变化。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及二级项目1个,共涉及资金30万元,占一般公共预算项目支出总额的9.5%。并组织对2022年黄牛冻配改良补项目开展部门评价。从评价的情况来看，项目运行情况良好。决策层面：项目绩效目标设置明确合理，项目资金分配较合理。管理层面：资金管理到位、及时，资金使用规范、合理；管理制度制定全面，项目实施过程较好。产出层面：各项产出数量、质量和时效均达到目标值要求。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映2022年黄牛冻配改良补贴项目进行绩效自评结果。2022年黄牛冻配改良补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成黄牛冻配改良1万头；二是项目资金全部发放到位100%。发现的主要问题及原因：一是由于受传统养殖观念的影响，在靠近林缘地带的乡村自然交配（本交）仍占一定的比例。二是肉牛冻配改良宣传力度不够。“牛改”技术推广工作面向的主体是农村和农民，部分养殖户对肉牛良种补贴认识存在偏差，对肉牛良种化的认识还不够。三是基层改良技术人员的实际操作能力与技术要求存在差距，仍需加强培训。下一步改进措施：继续加强项目管理和服务工作，以确保达到项目实施效果；二是切实提高肉牛养殖效益，增加农民养殖收入，自评情况见附件。
（三）部门绩效评价结果
附件10-张家川回族自治县畜牧站2022年黄牛冻配改良补贴项目绩效目标评价表
附件11-张家川回族自治县畜牧站2022年黄牛冻配改良补贴项目绩效评价报告
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1-2022年度张家川回族自治县畜牧技术推广站收入支出决算总表
附件2-2022年度张家川回族自治县畜牧技术推广站收入决算表
附件3-2022年度张家川回族自治县畜牧技术推广站支出决算表
附件4-2022年度张家川回族自治县畜牧技术推广站财政拨款收入支出决算总表
附件5-2022年度张家川回族自治县畜牧技术推广站一般公共预算财政拨款支出决算表
附件6-2022年度张家川回族自治县畜牧技术推广站一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
附件7-2022年度张家川回族自治县畜牧技术推广站政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件8-2022年度张家川回族自治县畜牧技术推广站国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附件9-2022年度张家川回族自治县畜牧技术推广站财政拨款“三公”经费支出决算表
附件10-2022年度张家川回族自治县畜牧技术推广站2022年黄牛冻配改良补贴项目绩效评价表
附件11-2022年度张家川回族自治县畜牧技术推广站2022年黄牛冻配改良补贴项目绩效自评报告
