2022年度张家川回族自治县畜牧兽医事务服务中心（汇总）部门决算公开-张家川回族自治县人民政府

（三）指导畜牧业社会化服务体系和市场体系、信息体系建设以及生产资料体系和畜产品加工龙头企业建设；指导全县畜产品商品基地建设；预测、发布畜产品及畜牧业生产资料供求情况等信息;负责畜牧、渔业、饲草业生产、动物防疫、检疫统计工作。

（四）承担畜禽、饲料品种资源的调查、畜种改良与保护管理工作；组织实施相关品种的引进、繁育、推广工作。

（五）承担畜牧渔业、动物防疫检疫、兽药、饲料等项目的组织实施工作。

（六）承担动物疫病预防、控制等技术工作，组织和实施流行病学调查、疫情监测、实验室检测诊断等技术工作。承担突发重大动物疫病应急处置的技术工作及免疫抗体检测与分析评估；负责对发生动物疫病后疫点、疫区、受威胁区、安全区的划定、配合做好隔离、扑杀、销毁、消毒、无害化处理、紧急免疫接种等强制性措施的实施；负责统筹全县动物疫苗的发放、管理和重大动物疫病防控物资储备工作。

（七）负责全县动物、动物产品检疫工作；负责跨省区动物调运检疫、隔离观察工作。

（八）指导全县畜牧业队伍建设；承担畜牧兽医新技术的引进推广工作；承担畜牧、动物防疫、动物检疫等科技培训工作；指导畜牧业科技示范园区建设。

（九）协助制定畜牧业各产业技术规程（规范）及组织实施工作；负责畜牧世行贷款收缴上解工作。

（十）负责全县畜牧兽医系统初级、中级、高级职称评定的推荐工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置

张家川县畜牧兽医事务服务中心，属于全额财政拨款的事业单位，下设机构6个，分别为：畜牧中心办公室、畜牧技术推广站、县世行畜牧项目办、县动物卫生监督所、县渔业技术指导站、县动物疫病预防控制中心。畜牧中心机构编制管理部门核定编制人数66人，实有在职人员65人（其中差额管理21人）。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

见附件1-2022年张家川回族自治县畜牧兽医事务服务中心（汇总）收入支出决算总表

二、收入决算表

见附件2-2022年张家川回族自治县畜牧兽医事务服务中心（汇总）收入决算表

三、支出决算表

见附件3-2022年张家川回族自治县畜牧兽医事务服务中心（汇总）支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

见附件4-2022年张家川回族自治县畜牧兽医事务服务中心（汇总）财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

见附件5-2022年张家川回族自治县畜牧兽医事务服务中心（汇总）一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

见附件6-2022年张家川回族自治县畜牧兽医事务服务中心（汇总）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

见附件7-2022年张家川回族自治县畜牧兽医事务服务中心（汇总）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

见附件8-2022年张家川回族自治县畜牧兽医事务服务中心（汇总）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件9-2022年张家川回族自治县畜牧兽医事务服务中心（汇总）财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为8684.00万元。与上年度相比,收、支总计各增加754.94万元,增长9.52%,主要原因是项目变化。2022年我县财政衔接推进乡村振兴资金投入到畜牧产业项目的资金由我中心支付，导致收、支增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8669.12万元，其中：财政拨款收入8160.15万元，占94.13%；上级补助收入8.00万元，占0.09%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入500.98万元，占5.78%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8668.39万元，其中：基本支出893.58万元，占10.31%；项目支出7774.81万元，占89.69%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为8160.15万元。与上年相比，各增加562.33万元,增长7.4%。主要原因是畜牧产业项目增加。2022年我县财政衔接推进乡村振兴资金投入到畜牧产业项目的资金资金，且由我中心支付，导致收、支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出8160.15万元，较上年决算数增加562.33万元,增长7.4%。主要原因是畜牧产业项目增加。2022年我县财政衔接推进乡村振兴资金投入到畜牧产业项目的资金资金，且由我中心支付，导致收、支增加。

1．一般公共服务支出：年初预算数为0.00万元，支出决算为27.10万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是我单位在此科目下没有预算，但2022年我单位执行中央、省、市、县级项目在此科目下支出造成。

2．科学技术支出：年初预算数为0.00万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是我单位在此科目下没有预算，我中心所属二级单位执行科技项目时在此科目下支出造成。

3．社会保障和就业支出：年初预算数为0.00万元，支出决算为55.75万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是我单位退休人员的取暖费和在职人员财政配套的养老保险工伤保险等，年初没有预算，部门预算只做职工工资和公用经费及项目经费的预算，其他均不列入，但在此科目下支出退休人员的取暖费和在职人员财政配套的养老保险工伤保险造成。

4．卫生健康支出：年初预算数为0.00万元，支出决算为19.17万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是我单位在职人员财政配套的医疗保险费年初没有预算，部门预算只做职工工资和公用经费及项目经费的预算，其他均不列入，但在此科目下支出在职人员财政配套的医疗保险费造成。

5．农林水支出:年初预算数为834.81万元，支出决算为8022.29万元，完成年初预算的960.97%，决算数大于预算数的主要原因是年初在此科目下只预算了我县财政支出的人员经费及项目经费，中央、省、市级财政衔接推进乡村振兴项目等其他项目资金没有预算，我单位在执行中央、省、市级项目在此科目下支出导致。

6．住房保障支出：年初预算数为0.00万元，支出决算为34.90万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是此科目下支付的是在职职工财政配套的住房公积金，年初此项无预算，部门预算只做职工工资和公用经费及项目经费的预算，其他均不列入造成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出893.58万元。其中：

人员经费880.97万元，较上年决算数增加32.2万元，增长3.79%，主要原因是人员职务职级正常晋升等导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、基本医疗缴费、公积金缴费、退休人员取暖费等。

公用经费12.61万元，较上年决算数增加2.65万元，增长26.62%，主要原因是单位办公用品及办公费购置办公设备支出变化造成。公用经费用途主要包括，办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、办公设备购置费等保障单位正常运行的公用支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，我单位2022年度无机关运行相关经费，与上年同期相比无变化。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.13万元，下降100.0%，主要原因是本年度没有安排会议费。

本年度培训费支出0.00万元，与上年同期相比无变化。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计860.11万元，其中：政府采购货物支出764.25万元、政府采购工程支出95.67万元、政府采购服务支出0.19万元。授予中小企业合同金额856.96万元，占政府采购支出总额的99.63%，其中：授予小微企业合同金额112.86万元，占政府采购支出总额的13.12%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于特殊业务用车（疫苗运输及液氮运输车辆），单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元，本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年同期相比无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年同期相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年同期相比无变化。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年同期相比无变化。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年同期相比无变化。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年同期相比无变化。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。与上年同期相比无变化。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位及所属二级单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，各自的评价情况见我中心及所属二级单位的绩效说明。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我中心在2022年度部门决算中反映中央省级财政衔接资金饲料玉米种植基地奖补项目、粮改饲项目等30个项目绩效自评结果。项目实施完成后，基本上能保证项目预期目标，项目资金的管理情况较好，项目资金的使用、严格按照国家和省有关资金管理的规定，项目资金做到专款专用。各项目绩效自评表见我中心及所属二级单位的绩效附件。

(三)部门绩效评价结果

我中心各项目绩效自评报告见我中心及所属二级单位的绩效报告附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1-2022年度张家川回族自治县畜牧兽医事务服务中心（汇总）收入支出决算总表

附件2-2022年度张家川回族自治县畜牧兽医事务服务中心（汇总）收入决算表

附件3-2022年度张家川回族自治县畜牧兽医事务服务中心（汇总）支出决算表

附件4-2022年度张家川回族自治县畜牧兽医事务服务中心（汇总）财政拨款收入支出决算总表

附件5-2022年度张家川回族自治县畜牧兽医事务服务中心（汇总）一般公共预算财政拨款支出决算表

附件6-2022年度张家川回族自治县畜牧兽医事务服务中心（汇总）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

附件7-2022年度张家川回族自治县畜牧兽医事务服务中心（汇总）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8-2022年度张家川回族自治县畜牧兽医事务服务中心（汇总）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件9-2022年度张家川回族自治县畜牧兽医事务服务中心（汇总）财政拨款“三公”经费支出决算表

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