张家川县植物保护工作站2023年部门预算公开说明
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年植保站预算公开如下：
一、部门职责
1、主要职能：主要承担全县主要农作物病虫害预警监测、绿色防控与专业化统防统治、植物检疫、农药械推广、安全用药与市场管理等防灾减灾、控害保安的工作，承担着全县农民及农业技术员的农作物病虫害防治技术培训工作。
二、机构设置
1、机构情况：我站属副科级财政全额拨款事业单位，单位个数1个，机构无变化。
2、人员情况：我站事业编制13人，在职工作人员9人，退休人员4人（退休人员工资转入社保，其中2022年退休1人）。
三、部门预算安排情况
2023年财政拨款支出预算103.2万元，比2022年预算97.05万元增加6.15万元，增加0.94%，增加的人员工资基数增加。
（一）基本支出
2023年一般公共预算财政拨款基本支出103.2万元，其中：人员经费100.52元，公用经费2.7万元（办公费2.57万元，邮电费0.1万元、差旅费0.03万元），比2022年预算93.75万元增加加6.77万元，增加,0.93%，减少的主要原因是人员经费增加。
（二）项目支出
1、项目支出增减情况
2023年无项目支出。
2、项目分类分级情况
2023年无项目支出。
（三）政府支出功能分类指标
无
（四）非税收入
2023年本单位无非税收入。
（五）政府性基金预算支出
2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元，比2021年预算增减0万元。
（二）公务接待费0万元，比2021年预算增减0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比2021年预算增减0万元。
（四）培训费0万元，比2021年预算增减0万元。
（五）会议费0万元，比2021年预算增减0万元。
（六）事业运行费0万元。
五、财政专项绩效目标公开
无
六、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
植物站2022年政府采购预算总额105.54万元，主要是项目采购、日常事业运行政府采购。
（二）国有资产占用情况
2022年植保站国有资产占用0万元。
（三）部门绩效评价进展情况
无
七、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。
2.张家川县植物保护工作站2023年部门整体支出绩效目标申报表
