张家川县农产品质量安全监测中心2023年部门预算公开说明

　　按照《中华人民共和国预算法》和《预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　1、贯彻执行国家有关农产质量安全方面的法律法规和标准；

　　2、根据国家农产品质量安全标准和相关技术要求，制定本县农产品质量检测方案，编写农产品质量检测报告；

　　3、承担县政府和上级业务部门指定的农产品质量安全检测工作，负责对农产品进行质量安全监督抽样和生产过程中的日常监督检验；

　　4、定期向县政府及有关部门报送农产品质量安全检测信息，受理消费者对农产品质量安全的投诉、举报；

　　5、负责开展全县农产品检测技术培训工作；

　　6、负责建立农产品质量安全例行监测制度；

　　7、完成主管部门和上级业务部门交办的其它工作。

　　二、机构设置

　　我站属副科级财政全额拨款事业单位，单位个数1个，机构无变化。我站事业编制5人，在职工作人员3人。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　（一）全年收入

　　2023年收入预算27.2082万元，比2022年20.38万元增加6.8282万元，增长25.09%。其中：一般公共预算拨款27.2082万元,比2022年20.38万元增加6.8282万元，增加的原因是：主要原因是人员经费增加。

　　（二）全年支出

　　2023年支出预算27.2082万元，比2022年预算增加6.8282，增长25.09%，增长主要原因是人员经费增加。

　　1、基本支出

　　2023年基本支出27.2082万元，其中人员经费26.3082万元，公用经费0.9万元。比2022年预算增加6.8282万元，增长25.09%，增长主要原因是人员经费增加。

　　2、项目支出

　　（1）项目支出增减情况

　　无

　　（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）

　　无

　　（三）政府支出功能分类指标

　　1、一般公共服务0万元。

　　2、社会保障和就业支出0万元，

　　（四）非税收入

　　2023年本部门无非税收入。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2023年无政府性基金预算安排。

　　（六）一般公共预算机关运行经费

　　2023年本单位的机关运行经费的支出0.9万元，其中办公经费0.45万元，印刷费0.05万元，电费0.05万元，邮电费0.05万元，差旅费0.3万元。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　（一）三公经费

　　2023年三公经费预算0万元，比2022年减少0万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增减0万元.

　　2.公务接待费0万元，比2022年预算增减0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算增减0万元。

　　（二）培训费

　　培训费0万元，比2022年预算增减0万元。

　　（三）会议费

　　会议费0万元，比2022年预算增减0万元。

　　（四）机关运行费

　　机关运行费0万元，比2022年预算增减0万元。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）政府采购情况

　　农产品质量安全监测中心2023年政府采购预算总额9.25万元，主要是更换部分报废设备购置、日常事业运行政府采购。

　　（二）国有资产0.996万元。

　　（三）部门绩效评价进展情况（无绩效评价项目的：2023年预算中实行绩效目标管理的项目0个）

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

　　附件：1.张家川县农产品质量安全监测中心2023年部门预算公开表

　　2.张家川县农产品质量安全监测中心2023年部门整体支出绩效目标申报表

　　3.张家川县农产品质量安全监测中心2023年项目支出绩效目标申报表

　　4.张家川县农产品质量安全监测中心2023年度采购预算编制表