按照《中华人民共和国预算法》和《预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
一是根据县委、县政府农村经济发展战略，研究制订全县果品产业发展政策措施；二是制订全县果业发展规划和年度计划，并负责实施和督促检查；三是负责全县果品基地建设、果园生产管理和技术指导；四是负责全县技术培训工作，组织果农专业教育和技术培训，开展果树学术技术交流；五是负责全县果树苗木的管理和调运工作，参与苗木执法检查；六是负责果业科技工作，组织引进、示范、推广果树新品种、新技术，承担果树科研、攻关和科技成果的推广应用；七是负责果树质保工作，开展果树病虫害预测预报，指导果树病虫害的防治，参与果树检疫工作；八是负责全县果品产业化服务工作，指导和协调果业服务体系建设；九是指导全县果品销售服务工作，负责果品市场信息的调研和发布工作；十是负责调研论证并申报实施国家、省、市重点果品产业项目；十一是承办上级交办的其他事项。
二、机构设置
我站属正科级财政全额拨款事业单位
三、部门预算收入及支出总体情况
（一）全年收入
2023年收入预算128.23万元，比2022年99.61万元增加28.62万元，增长22.3%。其中：一般公共预算拨款128.23万元,比2022年99.61万元增加28.62万元，增加的原因是职工正常工资晋升加工龄工资的增加。
（二）全年支出
2023年支出预算128.23万元，比2022年预算增加28.62万元，增加的原因是职工正常工资晋升加工龄工资的增加。
1、基本支出
2023年基本支出128.23万元，其中人员经费124.93万元，公用经费3.3万元。比2022年预算增加28.62万元，增加的原因是职工正常工资晋升加工龄工资的增长。2、项目支出
（1）项目支出增减情况
无
（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）
无
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务0万元。
2、社会保障和就业支出0万元，
（四）非税收入
2023年本部门无非税收入。
(五)政府性基金预算支出
2023年无政府性基金预算安排。
（六）一般公共预算机关运行经费
2023年本单位机关运行经费的支出3.3万元，其中：办公费2.3586万元；邮电费0.2万元；差旅费0.7414万元。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）三公经费
2023年三公经费预算0万元，比2022年减少0万元。其中：
1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增减0万元.
2.公务接待费0万元，比2022年预算增减0万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算增减0万元。
（二）培训费
培训费0万元，比2022年预算增减0万元。
（三）会议费
会议费0万元，比2022年预算增减0万元。
（四）机关运行费
机关运行费0万元，比2022年预算增减0万元。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
果业中心2023年政府采购预算总额13.82万元，主要是办公设备购置及日常机关运行政府采购。
（二）国有资产占用情况
（三）部门绩效评价进展情况（无绩效评价项目的：2023年预算中实行绩效目标管理的项目0个）
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
2.张家川县果业发展服务中心2023年部门整体支出绩效目标申报表
3.张家川县果业发展服务中心2023年项目支出绩效目标申报表
