张家川县农业综合行政执法队2023年部门预算公开说明
按照《中华人民共和国预算法》和《预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
（一）宣传和贯彻执行国家、省市有关兽医兽药、生猪屠宰、饲料和饲料添加剂、农作物种子(种苗)、肥料、农药、农膜、农机、农(畜)产品质量、植物新品种保护、耕地质量、基本农田保护、畜牧业、渔业、生鲜乳、农村能源等属于农业综合行政执法领域的法律法规和规章。
(二)负责全县兽医兽药、牛羊屠宰、饲料和饲料添加剂、农作物种子(种苗)、肥料、农药、农膜、农机、农产品质量、植物新品种保护、耕地质量、基本农田保护、畜牧业、渔业、生鲜乳、农村能源等领域农业综合行政执法工作和日常执法检查。负责全面农业综合执法大案要案的办理查处工作。
（三）组织、指导开展全县涉农法律法规的宣传教育余执法人员培训工作。
（四）受理全县范围内农业综合行政执法方面的举报和投诉，承担全县农业综合行政执法案件复核工作。
（五）完成县农业农村局以及上级农业综合行政执法机构交办的其他执法任务。
二、机构设置
本单位属正科级财政全额拨款事业编制参照公务员法管理单位，单位个数1个，机构无变化。
三、部门预算收入及支出总体情况
（一）全年收入
2023年收入预算273.6782万元，比2022年240.7489万元增加32.92 93万元，增加13.68%。其中：一般公共预算拨款273.6782万元,比2022年240.7489万元增加32.92 93万元，增加的原因是：人员经费增加。
（二）全年支出
2023年支出预算273.6782万元，比2022年预算增加32.92 93万元，增加13.68%，增加的主要原因是人员经费增加。
1、基本支出
2023年基本支出273.6782万元，其中人员经费265.5782万元，公用经费8.1万元。比2022年预算增加32.92 93万元，增长13.68%，增长的主要原因是人员经费增加。
2、项目支出
（1）项目支出增减情况
2023年项目支出0万元，比2022年预算减少.下降的主要原因是项目为下达。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务0万元。
2、社会保障和就业支出0万元，
（四）非税收入
2023年本部门无非税收入预算：2023年单位无非税收入。
(五)政府性基金预算支出
2023年政府性基金预算安排0万元。主要安排……（无政府性基金预算：2023年单位无政府性基金预算安排的支出）。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）三公经费
2023年三公经费预算0万元
1.因公出国（境）费用万元，比2022年预算增减万元，增长/下降的主要原因是……
2.公务接待费0万元.
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）。
（二）培训费
培训费0万元。
（三）会议费
会议费0万元。
（四）机关运行费
机关运行费8.1万元，比2022年预算减1.1万元，下降的主要原因是人员经费减少。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
农业综合行政执法队2023年政府采购预算总额25.1万元，主要更换部分报废设备购置、日常机关运行政府采购等。
(二)国有资产占用情况
2023年国有资产占用24.89万元。
（三）部门绩效评价进展情况（无绩效评价项目的：2023年预算中实行绩效目标管理的项目0个）
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
附件：1.张家川县农业综合行政执法队2023年部门预算公开表
2.张家川县农业综合行政执法队2023年部门整体支出绩效目标申报表
3.张家川县农业综合行政执法队2023年项目支出绩效目标申报表
