按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年项目中心预算公开如下：

　　一、部门职责

　　1、主要职能：负责全县农业农村项目建设，引进农村能源新技术、开发研制农村能源新产品等。

　　.二、机构设置

　　2、机构情况：属副科级财政全额拨款事业单位，单位个数1个，机构无变化。

　　3、人员情况：事业编制7人，在职人员9人，无退休人员。

　　三、部门预算安排情况

　　2023年财政拨款支出预算96.7727万元，比2022年预算71.98万元增加24.7927万元，增加25.61%，增加的主要原因是人员经费增加。

　　（一）基本支出

　　2023年一般公共预算财政拨款基本支出96.7727万元，其中：人员经费94.0727元，公用经费2.7万元。比2022年预算96.7727万元增加24.7927万元，增加25.61%，增加的主要原因是人员经费增加。

　　（二）项目支出

　　1、项目支出增减情况

　　2023年无项目支出。

　　2、项目分类分级情况

　　2023年无项目支出。

　　（三）政府支出功能分类指标

　　无

　　（四）非税收入

　　2023年本单位无非税收入。

　　（五）政府性基金预算支出

　　（五）2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

　　（六）一般公共预算机关运行经费

　　2023年本单位机关运行经费的支出2.7万元，其中：办公费2.3258万元，邮电费0.2万元，差旅费0.1742万元。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　（一）因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增减0万元。

　　（二）公务接待费0万元，比2023年预算增减0万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比2023年预算增减0万元。

　　（四）培训费0万元，比2023年预算增减0万元。

　　（五）会议费0万元，比2023年预算增减0万元。

　　（六）事业运行费0万元。

　　五、财政专项绩效目标公开

　　无

　　六、其他重要事项情况说明

　　（一）政府采购情况

　　项目中心2023年政府采购预算总额25.5万元，主要是项目采购、日常事业运行政府采购。

　　（二）国有资产占用情况

　　2023年项目中心国有资产占用0万元。

　　（三）部门绩效评价进展情况

　　无

　　七、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

　　附件：1.张家川县农业农村项目建设服务中心2023年部门预算公开表

　　2.张家川县农业农村项目建设服务中心2023年部门整体支出绩效目标申报表

　　3.张家川县农业农村项目建设服务中心2023年项目支出绩效目标申报表

　　4.张家川县农业农村项目建设服务中心2023年度采购预算编制表