张家川县农业区划委员会办公室2023年部门预算公开说明
按照《中华人民共和国预算法》和《预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方>》，现将张家川县农业区划委员会办公室2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
(1)研究提出我县农业和农村经济发展实施方案;组织编制农业和农村经济发展、农业可持续发展中长期规划及农业区域发展规划，分析农业、农村经济形势和发展情况，提出政策措施和建议。
(2)指导农业各产业间的协调发展与结构调整工作;组织编制农业和农村经济发展年度计划。
(3)负责农业资源调查评价、区划、开发利用、综合管理和协调工作；作为农业部农业遥感监测网点县，主要承担土壤墒情与农作物长势监测工作。
(4)组织编制农业综合开发总体规划并监督实施，负责农业综合开发项目的计划管理工作。
(5)完成甘肃省农业资源区划办公室交办的各项农业资源的调研与监测及突发性的重大自然灾害的监测工作。
(6)完成县委县政府和县农业农村局交办的其他工作。
二、机构设置
张家川县农业区划办截止2023年底，共有参照公务员管理人员7人，其中：在职职工7人。
三、部门预算收入及支出总体情况
（一）全年收入
2023年收入预算80.0107万元，比2022年79.15万元增加0.8607万元，增长1.08%。其中：一般公共预算拨款80.0107万元,比2022年79.15万元，增加0.8607万元，增加的原因是：2023年预算过渡期奖励性津补贴13.734万元。2023年无结转结余。
（二）全年支出
2023年支出预算80.0107万元，比2022年79.15万元增加0.8607万元，增长1.08%。增长的主要原因是2023年预算过渡期奖励性津补贴13.734万元。
1、基本支出
2023年基本支出80.0107万元，其中人员经费77.9107万元，公用经费2.1万元。比2022年预算61.45万元增加16.4607万元，增长26.79%，增长的主要原因是2023年预算过渡期奖励性津补贴13.734万元。
2、项目支出
（1）项目支出增减情况
2023年无项目支出。
（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）
2023年无项目支出。
（三）政府支出功能分类指标
一般公共服务0万元。
（四）非税收入
2023年本单位无非税收入。
(五)政府性基金预算支出
2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。
（六）一般公共预算机关运行经费
2023年本单位机关运行经费的支出2.1万元，其中：办公费2.02万元，邮电费0.05万元，差旅费0.03万元。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）三公经费
2023年三公经费预算0万元，比2022年减少0万元。其中：
1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增减0万元。
2.公务接待费0万元，比2022年预算增减0万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年预算增减0万元。
（二）培训费
培训费0万元，比2022年预算增/减0万元。
（三）会议费
会议费0万元，比2022年预算增/减0万元。
（四）机关运行费
机关运行费2.1万元，比2022年预算2.1万元，无增长。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
农业区划办2023年政府采购预算总额77.20万元，主要是厕所粪污清运车及日常机关运行政府采购。
（二）国有资产占用情况
2023年农业区划办系统国有资产占用0万元。
（三）部门绩效评价进展情况
2023年农业区划办预算中没有实行绩效目标管理的项目
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
附件：1.张家川县农业区划委员会办公室2023年部门预算公开表
2.张家川县农业区划委员会办公室2023年部门整体支出绩效目标申报表
3.张家川县农业区划委员会办公室2023年项目支出绩效目标申报表
