张家川县经济作物工作指导站2023年部门预算公开说明
按照《预算法》和《预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
负责拟定全县经济作物(蔬菜、花卉、中药材等)生产发展规划、计划和方案；负责全县经济作物生产及主要技术措施的制定，并组织实施；负责全县经济作物生产布局、结构调整工作；负责全县经济作物项目的拟定、上报和组织实施；承担全县经济作物新技术、新品种引进、筛选、研究、和推广任务；负责全县经济作物生产专业化、规模化、产业化发展的示范工作；与省、市对口机构衔接，完成上级下达的各项工作任务(统计报表、试验、示范、项目管理等)；负责各种优良品种的试验、示范，指导、培训等相关技术服务。
二、机构设置
我站属副科级财政全额拨款事业单位，单位个数1个，机构无变化。截止2022年底，我站财政补助人员11人，其中：在职职工9人，退休人员2人。
三、部门预算收入及支出总体情况
（一）全年收入
2023年收入预算102万元，比2022年75万元增加27万元，增长36%。其中：一般公共预算拨款102万元,比2022年75万元增加27万元，增加的原因是人员经费增加。
（二）全年支出
2023年支出预算102万元，比2022年预算增加27万元，增长36%，增长的主要原因是人员经费增加。
1、基本支出
2023年基本支出96.8万元，其中人员经费94.1万元，公用经费2.7万元。比2022年预算增加21.8万元，增长29%，增长的主要原因是人员经费增加。
2、项目支出
（1）项目支出增减情况
2023年项目支出5万元，比2022年预算增加5万元，增长100%，增长的主要原因是项目经费增加
（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）
2023年项目支出5万元，其中：经济作物发展工作经费5万元。
（三）政府支出功能分类指标
无
（四）非税收入
2023年本单位无非税收入。
(五)政府性基金预算支出
2023年本单位无政府性基金预算安排的支出）。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）三公经费
2023年三公经费预算0万元，比2022年增减0万元。其中：
1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增减0万元。
2.公务接待费0万元，比2022年预算增减0万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年预算增减0万元。
（二）培训费
培训费0万元，比2022年预算增减0万元。
（三）会议费
会议费0万元，比2022年预算增减0万元。
（四）事业运行费0万元。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
经作站2023年政府采购预算总额507.94万元，主要是更换部分报废设备购置、日常事业运行政府采购。
（二）国有资产占用情况
2023年农业农村局（本级）系统国有资产占用15万元。
（三）部门绩效评价进展情况
2023年预算中实行绩效目标管理的项目1个，项目工作实施正常。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
