按照《预算法》和《预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

 

　　一、部门职责

 

　　张家川县畜牧项目办属全额财政拨款副科级事业单位，主要业务范围包括：

 

　　1、负责全县世界银行贷款畜牧综合发展项目的规划、核算、项目执行进度的监测及组织实施等工作；

 

　　2、负责全县畜牧项目的规划、组织实施及后续管理等工作。

 

　　3、负责全县扶贫产业到户项目的组织实施，后续管理等工作。

 

　　二、机构设置

 

　　张家川县畜牧项目办为公益一类科级全额拨款事业单位，核定事业编制7名，现有财政补助人员7人，均为事业人员。

 

　　三、部门预算收入及支出总体情况

 

　　（一）全年收入

 

　　2023年收入预算68.87万元，比2022年74.74万元减少5.85万元，减少7.8%。其中：一般公共预算拨款68.87万元,比2022年74.74万元减少5.85万元，减少的原因是：项目资金减少。

 

　　（二）全年支出

 

　　2023年支出预算68.87万元，比2022年预算减少5.85万元，减少5.85%，减少的主要原因是项目资金减少。

 

　　1、基本支出

 

　　2023年基本支出68.87万元，其中人员经费67.07万元，公用经费1.8万元。比2022年预算增加14.15万元，增长25.9%，增长的主要原因是人员增加，基本工资增加。

 

　　2、项目支出

 

　　2023年度本单位无项目支出。

 

　　（三）政府支出功能分类指标

 

　　1、一般公共服务0万元，

 

　　2、社会保障和就业支出0万元，

 

　　3、农林水支出0万元。

 

　　（四）非税收入

 

　　2023年本单位无非税收入。

 

　　(五)政府性基金预算支出

 

　　2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

 

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

 

　　（一）三公经费

 

　　2023年三公经费预算0万元，比2022年预算相比无变化。

 

　　（二）培训费

 

　　培训费0万元，比2022年预算相比无变化。

 

　　（三）会议费

 

　　会议费0万元，比2022年相比无变化。

 

　　（四）机关运行费

 

　　机关运行费1.8万元，与2022年预算相比，无变化。

 

　　五、其他重要事项情况说明

 

　　（一）政府采购情况

 

　　张家川县畜牧项目办2023年政府采购预算总额0万元。

 

　　（二）国有资产占用情况

 

　　张家川县畜牧项目办2023年国有资产占用情况和2022年一致。

 

　　（三）部门绩效评价进展情况（无绩效评价项目的：2023年预算中实行绩效目标管理的项目0个）

 

　　（四）张家川县畜牧项目办2023年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

 

　　六、名词解释

 

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

 

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

 

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

 

　　7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

　　8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

 

　　附件1：预算公开表

 

　　附件2：部门整体绩效目标表

 

　　附件3：项目支出绩效目标表

 

　　附件4：采购预算编制表