目录
第一部分部门基本概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2026年部门预算情况说明
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、名词解释
第三部分2026年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门整体绩效目标申报表
十四、部门项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《甘肃省财政厅关于开展2026年地方财政预算编报工作的通知》，现将2026年部门预算编报说明如下：
第一部分部门基本概况
一、部门职责
负责贯彻落实国家、省市农业产业发展法律法规和政策方针等工作；负责园区党的建设、社会工作、平安法治等保障工作；负责现代农业产业园建设规划、方案制定、制度实施、创建申报等工作；负责园区内农业产业发展、宣传推广、合作交流、技术培训、科技创新平台和信息化建设等工作；负责园区招商引资、项目落实、资产管理、政务服务等工作；负责配合做好园区内生态环境、房屋建筑、市政建设、燃气、消防和安全生产等相关领域综合保障工作；完成上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
张家川县现代农业产业园服务中心内设机构为：办公室、产业发展股。
（二）事业管理单位
张家川县现代农业产业园服务中心属事业管理单位1个，为正科级。
第二部分2026年度部门预算情况说明
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2026年张家川县现代农业产业园服务中心收支预算情况如下：
（一）收入预算
2026年收入预算106.655854万元，其中：一般公共预算财政拨款收入106.655854万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。
（二）支出预算
2026年支出预算106.655854万元，其中：基本支出106.655854万元，占100%；项目支出0万元，占0%。按照政府支出功能科目分类统计，主要是：
1．社会保障和就业支出为5.9418万元。
2．卫生健康支出为2.354989万元。
3．农林水支出为93.893481万元。
4．住房保障支出为4.465584万元。
四、一般公共预算情况
2026年一般公共预算支出106.655854万元，比2025年预算增加92.066254万元，增加13.6%。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2026年一般公共预算财政拨款基本支出106.655854万元，其中：人员经费419.17万元。主要包括：基本工资28.8466万元、津贴补贴2.6708万元、奖金4.2494万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.796896万元、其他社会保障缴费0.1449万元、职工基本医疗保险缴费2.35489万元、住房公积金4.465584万元、绩效工资6.216万元、退休费0万元、生活补助0万元。日常公用经费4万元。主要包括：办公费2万元、印刷费1万元、差旅费1万元。
（二）项目支出
2026年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，与2025年预算持平，无增减变化，主要原因是2026年本单位无因公出国（境）费用预算。
2.公务接待费0万元，与2025年预算持平，无增减变化，主要原因是2026年本部门无公务接待费预算。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2025年预算持平，无增减变化，主要原因是2026年本单位无公务用车购置及运行维护费预算。
4.培训费0万元，与2025年预算持平，无增减变化，主要原因是2026年本单位无培训费预算。
5.会议费0万元，与2025年预算持平，无增减变化，主要原因是2026年本单位无会议费预算。
六、机关运行经费财政拨款情况
2026年本级机关运行经费财政拨款预算106.655854万元，其中基本支出中机关运行经费106.655854万元，项目支出中机关运行经费0万元。
七、政府采购安排情况
2026年政府采购预算总额依据相关采购计划核定，具体按实际采购需求执行。
八、国有资产占用情况
截至上年末固定资产总额为0万元。2026年拟采购固定资产约按相关采购计划执行。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2026年政府性基金预算安排支出0万元，与2025年预算持平，无增减变化，主要原因是2026年度本部门无政府性基金预算安排的支出。
（二）国有资本经营预算支出情况
2026年国有资本经营预算安排支出0万元，与2025年预算持平，无增减变化，主要原因是2026年度本单位无国有资本经营预算安排的支出。
（三）非税收入情况
2026年涉及非税收入，2026年计划征收0万元。
（四）部门管理转移支付情况
2026年无管理转移支付支出，相关表格为空表。
十、预算绩效情况说明
2026年对预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款0万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。
十一、名词解释
1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款。
2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
11.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
12.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：
