目 录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2026年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2026年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体绩效目标申报表

十四、部门项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

畜牧中心贯彻落实国家和省市县关于畜牧兽医和渔业工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对畜牧兽医和渔业工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行国家发展畜牧、动物防疫、检疫、饲草料、渔业的方针政策和法律法规；研究制定畜牧各产业中长期发展规划、全县动物防疫体系建设规划和动物疫病防控规划。

2、做好畜牧产业结构调整、畜牧资源的合理配置和畜产品品质的改善；参与研究并提出有关畜产品及畜牧业生产资料价格、畜产品流通、信贷、税收和畜牧业财政补贴的政策建议。

3、指导畜牧业社会化服务体系和市场体系、信息体系建设以及生产资料体系和畜产品加工龙头企业建设；指导全县畜产品商品基地建设；预测、发布畜产品及畜牧业生产资料供求情况等信息；负责畜牧、饲草料生产、动物防疫、动物检疫、渔业、畜牧统计工作；研究制定畜牧业各产业技术规程（规范）及组织实施工作。

4、承担畜禽、饲料品种资源的调查、畜种改良与保护管理工作；负责张家川县秦岭细鳞鲑保护和保护区管理工作；组织实施畜禽品种的引进、繁育、推广工作。

5、负责全县现代饲草体系建设，饲草饲料技术推广，组织实施饲草项目建设、人工种草、粮改饲、农作物秸秆饲料化等开发利用工作。

6、承担畜牧、渔业、动物防疫检疫、兽药、饲料日常监管、技术指导和项目等组织实施工作。

7、组织和实施动物疫病流行病学调查、疫情监测、实验室检测诊断等技术工作。承担突发重大动物疫病应急处置的技术工作及免疫抗体检测与分析评估；负责对发生动物疫病后疫点、疫区、受威胁区的划定工作，指导做好隔离、扑杀、销毁、消毒、无害化处理、紧急免疫接种等强制性措施的实施；负责统筹全县动物疫苗的发放、管理和重大动物疫病防控物资储备工作。

8、负责全县动物、动物产品检疫工作，并按照检疫规程等规定实施检疫；负责跨省区动物调运检疫、落地监管、隔离观察工作；负责动物检疫证章标志的管理工作；提出官方兽医任命建议。

9、指导全县畜牧业队伍建设；承担畜牧兽医新技术的引进推广工作；承担畜牧、动物防疫、动物检疫等科技培训指导工作；指导现代肉牛产业园建设运营。

10、负责全县畜牧兽医系统初级、中级、高级职称评聘工作。

11、完成县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置

（一）内设机构

张家川县畜牧兽医事务服务中心为正科级公益一类全额拨款事业单位。县畜牧兽医事务服务中心设下列内设机构:办公室、计划财务股、产业发展股、防疫股、畜产品安全股、党建和综治股。县畜牧兽医事务服务中心参公事业编制15名。畜牧中心机构编制管理部门核定编制人数 15 人，下属各站所单位编制人数为33人。实有在职人员66人（其中：参照公务员11人，事业人员38人，差额管理17人）。

（二）所属事业单位

张家川县畜牧兽医事务服务中心所属事业单位5个，分别为副科级单位县畜牧技术推广站、县世行畜牧项目办、县动物疫病预防控制中心；股级单位县渔业技术指导站，动物检疫站。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2026年部门收入预算1390.67万元，比2025年预算660.53万元增加730.14万元，增长110.54%。其中：一般公共预算财政拨款收入1390.67万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。

（二）支出预算

2026年部门支出预算1390.67万元，比2025年预算660.53万元增加730.14万元，增长110.54%。其中：基本支出1081.43万元，占77.76%；项目支出309.24万元，占22.24%。按照政府支出功能科目分类统计，主要是：

1、社会保障和就业支出为101.17万元。

2、卫生健康支出为35.9万元。

3、农林水支出为1186.26万元。

4、住房保障支出为67.34万元。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出1390.67万元，比2025年预算增加730.14万元，增长110.54%。增加的主要原因是为了有效提高工作效率，保障我中心各项工作有序开展，县畜牧中心党组会议研究决定将我中心下属站所财务整合、合并。我单位所有人员及项目经费全部预算到中心，故导致预算县增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年本部门一般公共预算财政拨款基本支出1081.43万元，其中：人员经费1020.09万元，主要包括：工资福利支出814.27万元，对个人和家庭的补助205.82万元。主要包括：基本工资309.24万元、津贴补贴:90.62万元、绩效工资94.68万元、奖金126.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.37万元、其他社会保障缴费1.96万元、职工基本医疗保险缴费35.9万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金67.34万元、退休费8.53万元、抚恤金0万元、奖励金0万元、医疗费补助0万元、生活补助197.29万元。

日常公用经费61.34万元。主要包括:办公费27万元、印刷费2.8万元、咨询费0万元、手续费0.2万元、水费1万元、电费2.5万元、邮电费2.5万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费8万元、维修(护)费6万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用11.34万元。

（二）项目支出

2026年本部门一般公共预算财政拨款项目支出309.24万元，比2025年预算增加28.58万元，增长10.18%，增加的主要原因是县畜牧中心党组会议研究决定将我中心下属站所财务整合、合并，县级安排的项目全部预算到我中心导致。共包含6个项目，其中：防疫经费10万元、动物卫生监督检疫经费64万元、红花牛冻配改良经费10万元、布病防控经费10万元、农业保险保费县级配套资金194.84万元、2026年村兽医员生活补助20.4万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1、因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2、公务接待费0万元，与上年持平。

3、公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）与上年持平。

4、培训费0万元，与上年持平。

5、会议费0万元，与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

2026年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算71.34万元，比2025年预算增加61.34万元，增加的主要原因是县畜牧中心党组会议研究决定将我中心下属站所财务整合、合并，公用经费全部预算到我中心导致。

七、政府采购安排情况

2026年本部门政府采购预算总额10.48万元，其中：政府采购货物预算3.98万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.5万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本部门固定资产金额为215.81万元。其中：土地、房屋及构筑物171.98万元，通用设备32.17万元，家具、用具、装具及动植物11.66万元。其中：办公用房135平方米。共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。2026年拟采购固定资产约3.98万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

2026年政府性基金预算安排支出0万元，比2025年预算无变化。

（二）国有资本经营预算支出情况

2026年度本部门无国有资本经营预算安排的支出。

2026年国有资本经营预算安排支出0万元，比2025年预算无变化。

（三）非税收入情况

2026年本部门涉及非税收入，2026年计划征收0万元。

（四）部门管理转移支付情况

2026年度本部门无部门管理转移支付支出。

2026年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2026年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款309.24万元，其中：一般公共预算拨款309.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。