目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规。统筹研究和组织实施“三农”工作的开展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性政策文件，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.提出深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责全县种植业、农业机械化、畜牧兽医等农牧渔各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，组织构建现代农牧业产业体系、生产体系、经营体系，指导农牧业标准化生产。

6.负责全县种植业、畜牧业、渔业农产品质量安全监督管理。组织开展种植业、畜牧业、渔业农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农牧渔产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农牧渔业检验检测与监测体系建设。

7.组织全县农牧渔业资源区划工作，指导农用地、农牧渔业动植物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农牧业渔产品产地环境管理和农牧渔业清洁生产指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农牧业生物质产业发展。管理全县外来动植物物种。

8.负责有关农牧渔业生产资料和农牧渔业投入品的监督管理。组织、协调农牧渔业生产资料市场体系建设，拟订有关农牧渔业生产资料地方标准并监督实施。

9.负责农牧业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和动物疫病防治工作。指导、组织、监督县内动植物防疫检疫检验监测工作，依法监测、发布并组织扑灭疫情。指导农牧渔业紧急救灾和灾后生产恢复工作。

10.负责全县农牧渔业资金管理。提出农牧渔业投融资体制机制改革建议。组织编制申报农牧渔业投资项目建设规划，提出农牧业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限组织实施中央、省、市农牧业投资项目，负责农牧业投资项目的跟踪监督管理。

11.推动全县农牧业科技体制改革和农牧业科技创新体系建设。指导农牧业产业技术体系和农牧业技术推广体系建设，组织开展农牧业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农牧业转基因植物安全监督管理和农牧业动植物新品种保护。

12.指导全县农业农村人才工作。拟订农牧业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农牧业教育和农牧业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农牧业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.组织开展全县农牧业对外合作工作。组织开展农牧业贸易促进和对外交流合作。

14.完成县委、县政府、县委农村工作领导小组和省、市业务部门交办的其他任务。

15.职能转变

①统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农牧业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农牧业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

②加强农畜产品质量安全和相关农牧业生产资料、农牧业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控农畜产品质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

③深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农牧业投资项目的统筹整合，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

16.与县市场监督管理局、市生态环境局张家川回族自治县分局和县自然资源局有关职责分工。

①县农业农村局负责种植业和畜牧业农畜产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农畜产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

②县农业农村局负责动植物疫病防控监督管理、畜禽屠宰环节、生鲜奶生产收购环节质量安全监督管理。

③两部门建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

④与市生态环境局张家川回族自治县分局有关职责分工。市生态环境局张家川回族自治县分局负责畜禽养殖污染防治的统一监督管理。县农业农村局负责畜禽养殖废弃物资源化利用的指导服务和病死畜禽无害化处理的监督管理。两部门要相互衔接，密切配合，共同做好畜禽养殖环境保护监督管理工作。

⑤与县自然资源局有关职责分工。县自然资源局负责水生野生动物自然保护区环境的统一监督管理。县农业农村局负责保护区内水生野生动物的保护。两部门要相互衔接，密切配合，共同做好保护区内水生野生动物的保护工作。

17.组织开展全县防止返贫动态监测和帮扶管理。负责“一键报贫”、专项排查和集中排查、行业部门数据预警、脱贫人口和监测对象数据统计分析及相关意见建议的提出，指导“一户一策”制定落实和监测对象风险消除。负责全国防返贫监测系统采集录入和动态管理。配合民政部门开展农村低收入人口常态化监测评估，承担灾情数据分析工作；协调全县中央单位定点帮扶和东西部协作、社会帮扶的联络对接、服务指导、组织实施等工作。动员社会力量参与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴。协调推动脱贫人口稳岗就业。研究制定东西部协作和中央定点帮扶相关资金分配方案、监督资金使用、绩效评价。

18.负责全县驻村帮扶工作政策研究和规划，对接协调帮扶单位优化帮扶工作。负责常态化开展驻村帮扶督查，对驻村各项制度落实、村情民意掌握、帮扶工作成效等进行检查。负责对帮扶单位进行量化考核评价、表彰等工作。负责对工作队员进行示范培训和全员培训。配合组织部门开展省市县领导、驻县及县直帮扶单位联系乡村的协调管理及驻村帮扶工作队队长的选派调整工作；负责拟定乡村振兴重点帮扶县帮扶政策、规划。负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库建设。研究制定财政衔接推进乡村振兴相关资金分配方案、监督资金使用、绩效评价。协调指导帮扶项目资产管理，项目资金、帮扶项目资产相关数据录入，脱贫人口小额信贷、富民贷、互助资金管理等工作；会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估，实施乡村振兴战略实绩考核、东西部协作和中央定点帮扶考核有关工作，组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴有关重大部署和政策落实情况的监督检查。

二、机构设置

张家川回族自治县农业农村局是政府主管农业农村工作的职能部门之一，正科级建制，下辖农业农村局（本级）、农业农村经济服务中心、农业技术服务站、植物保护工作站、经济作物指导站、种子管理站、农业机械管理技术推广站、农业农村项目建设服务中心、农业综合行政执法队、果业发展服务中心、农产品质量安全监测中心、乡村振兴服务中心、新农村建设办公室、现代农业产业园服务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为31358.97万元。与上年度相比，收、支总计各减少7286.02万元，下降18.85%，主要原因是机构改革导致部分职能调整与项目划转，项目科目根据实际工作需求进行调剂，同时上级下达的部分项目经费有所减少，再加上相关人员因退休、调动等发生变化，致使2024年度收、支较上年有所减少。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余）。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计31358.97万元，其中：财政拨款收入29729.22万元，占94.80%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1629.75万元，占5.20%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计31358.97万元，其中：基本支出2244.93万元，占7.16%；主要用于保障机构日常运转所需的人员经费和公用经费。项目支出29114.04万元，占92.84%；主要用于投向农业农村发展相关项目，如巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、稳定农民收入补贴、农业保险保费补贴等，是支出的主要部分；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。无相关上缴及补助业务。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为29729.22万元。与上年相比，各减少4753.04万元，下降13.78%。主要原因是机构改革过程中，部分原有项目管理权限调整或终止，项目科目根据农业农村工作重点进行优化调剂，上级部门结合区域实际情况调整了项目资金下达规模，同时相关人员因到龄退休、岗位变动等导致人员经费需求变化。致使2024年度财政拨款收、支较上年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出29710.22万元，较上年决算数减少4770.04万元，下降13.83%。主要原因是机构改革过程中，部分原有项目管理权限调整或终止，项目科目根据农业农村工作重点进行优化调剂，上级部门结合区域实际情况调整了项目资金下达规模，同时相关人员因到龄退休、岗位变动等导致人员经费需求变化。致使2024年度财政拨款收、支较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出29710.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出19.80万元，占0.07%；主要用于保障机关正常运转，开展相关公共管理等方面的支出。科学技术支出46.73万元，占0.16%；主要用于支持农业科技推广应用等农业科技相关工作的开展。社会保障和就业支出335.92万元，占1.13%；主要用于保障单位离退休人员待遇及干部职工养老保险缴纳等支出。卫生健康支出90.22万元，占0.30%；主要用于干部职工基本医疗保险缴费，保障职工医疗需求。农林水支出29055.08万元，占97.79%；是支出核心，涵盖农业生产发展、农民收入补贴、农业保险保费补贴、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等关键领域，全力支撑全县农业农村事业发展。住房保障支出161.46万元，占0.54%；用于干部职工住房公积金缴纳，保障职工住房权益。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14796.74万元，支出决算为29710.22万元，完成年初预算的200.79%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为19.80万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是因农业领域人才队伍建设及基层农业服务需求，组织部门调剂下达人才工作专项经费（农业技术人才培训）和科技特派团工作经费（保障科技特派人员下沉田间指导农业生产、解决种植养殖技术难题），专项用于农业系统人才培育与技术服务，故产生决算支出。

2.科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为46.73万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是为推动农业科技成果落地、提升农业生产效率、科技部门调剂下达农业科技示范推广项目经费，专项经费支撑农业科技推广工作，故产生决算支出。

3.社会保障和就业支出年初预算数为253.25万元，支出决算为335.92万元，完成年初预算的132.64%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革后，部分人员划转至本系统基层单位，清算养老基数差额使养老保险缴费增加；同时，部分干部职工达到法定退休年龄办理退休手续，离退休人员相关费用相应变化，综合导致支出增加。

4.卫生健康支出年初预算数为91.65万元，支出决算为90.22万元，完成年初预算的98.44%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革导致单位人员结构调整，同时部分干部职工达到法定退休年龄办理退休手续，致使基本医疗保险缴费人数减少，进而导致卫生健康支出较预算有所减少。

5.农林水支出年初预算数为14277.99万元，支出决算为29055.08万元，完成年初预算的203.50%，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因有两点：一是上级部门根据年度农业农村工作重点，追加下达了一批转移支付项目资金，此类资金未纳入年初预算；二是机构改革后，原由其他部门管理的部分农业农村项目经费划转至县农业农村局，进一步增加了农林水支出规模，致使2024年度农林水支出较上年有所增加。

6.住房保障支出年初预算数为173.85万元，支出决算为161.46万元，完成年初预算的92.88%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革导致单位人员结构调整，同时部分干部职工达到法定退休年龄办理退休手续，致使基本医疗保险缴费人数减少，进而导致卫生健康支出较预算有所减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2244.93万元。其中：

人员经费2061.45万元，较上年决算数增加75.54万元，增长3.80%，主要原因是机构改革后，部分与农业农村工作紧密相关的人员从其他部门划转至本部门，新增人员的工资福利、社会保障缴费等费用纳入本单位人员经费核算，致使2024年度人员经费支出有所增加。人员经费用途具体包括：基本工资927.66万元，津贴补贴150.89万元，奖金286.71万元，绩效工资192.51万元，保障干部职工基本薪酬；机关事业单位基本养老保险缴费224.71万元、职工基本医疗保险缴费90.22万元、其他社会保障缴费5.76万元，保障职工社保权益；住房公积金161.46万元，支持职工住房需求；退休费13万元、生活补助5.81万元，保障离退休人员及特定人员生活；其他工资福利支出2.72万元，用于其他零星人员相关支出。

公用经费183.48万元，较上年决算数增加100.45万元，增长120.98%，主要原因是机构改革后，单位职能整合扩展，办公业务量大幅增加，同时原由其他部门承担的部分公用经费需求划转至本部门，导致公用经费支出显著增加。公用经费用途具体包括：办公费77.83万元，用于购置办公用品、打印耗材等日常办公所需；印刷费9.31万元，用于业务资料、文件报表等印刷；电费3.37万元，保障办公用电；邮电费6.68万元，涵盖电话费、网络费、邮寄费等；差旅费22.74万元，用于干部职工因公出差；维修（护）费1.12万元，用于办公场所的维修；劳务费7.98万元，支付临时聘用人员劳务报酬；委托业务费2万元，用于开展农业相关业务支出；其他交通费用52.45万元，用于公务人员出行相关交通补贴支出；咨询费、水费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等均为0.00万元，无相关支出发生。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入19.00万元，本年支出19.00万元，年末结转和结余0.00万元，决算数大于预算数的主要原因是因农业领域人才队伍建设及基层农业服务需求，组织部门调剂下达人才工作专项经费（农业技术人才培训）和科技特派团工作经费（保障科技特派人员下沉田间指导农业生产、解决种植养殖技术难题），专项用于农业系统人才培育与技术服务，故产生决算支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度，根据财政部门预算安排，结合单位工作实际需求，财政未保障本单位“三公”经费，全年无相关支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数较上年决算数减少0.0万元，下降0%。单位严格按照财政预算要求，未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待等相关费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数较上年决算数减少0.0万元，下降0%。2024年度部门无人员因公出国（境）执行公务，未产生相关费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数较上年决算数减少0.0万元，下降0%。2024年度部门未购置公务用车，无相关购置支出。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数较上年决算数减少0.0万元，下降0%。2024年度部门未购置公务用车，无相关购置支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数较上年决算数减少0.0万元，下降0%。无保留公务用车，无燃料费、维修费、保险费等运行维护费用。

公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数较上年决算数减少0.0万元，下降0%。2024年度，无相关费用支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。无任何公务接待活动。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出64.86万元，主要用于参照公务员法管理事业单位的办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费、咨询费、水费、会议费、培训费等开支。与上年决算数对比，机关运行经费增加22.32万元，增长52.46%，主要原因是机构改革后，单位职能整合扩展，办公业务量大幅增加，同时原由其他部门承担的部分公用经费需求划转至本部门，使得公用经费支出显著增加。

本年度会议费支出0.50万元，较上年决算数增加0.50万元，增长100%，主要原因是农产品检测中心开展农产品检测相关业务培训，相应经费有所增加。

本年度培训费支出96.51万元，较上年决算数减少29.07万元，下降23.15%，主要原因是上级部门压缩培训经费支出，导致下达的相应经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计845.49万元，其中：政府采购货物支出819.35万元，主要用于两方面：一是购置办公电脑、打印机、办公家具等日常办公所需货物，以保障单位基本办公条件；二是采购农业技术推广补助等项目所需的种子、农资、农药等物资。政府采购工程支出0.00万元，本年度本部门无涉及工程类的政府采购项目；政府采购服务支出26.14万元。授予中小企业合同金额12.18万元，占政府采购支出总额的1.44%，其中：授予小微企业合同金额12.18万元，占政府采购支出总额的1.44%，这些资金主要用于购买专业的打印复印服务、印刷服务等，助力提升办公效率与服务质量。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要服务于县农业技术推广站等局属事业单位业务开展，用于农业技术推广、田间指导、农产品质量检测采样等农业农村一线工作，车辆使用效益得到充分发挥。单价100万元（含）以上设备0台（套）无此类高价值设备。资产配置符合单位职能需求，以保障日常办公及农业农村业务开展为主要目标，无闲置或低效使用的国有资产，资产管理制度健全，管理工作规范有序。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值按照财务核算要求应当保留两位小数，公开数据均为四舍五入计算结果，在部分报表的合计项与分项数值相加过程中，可能存在小数点后差额，此差异属于正常的计算尾差，不影响决算数据的整体准确性与真实性，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

按照预算绩效管理要求，本部门高度重视预算绩效工作，建立健全绩效管理制度，对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评工作，相关自评结果已在政府官方网予以公开。本次绩效自评涵盖部门整体支出项目、耕地地力保护资金项目，实现了项目支出绩效自评全覆盖。通过开展绩效自评，全面、精准掌握项目实施所取得的成效、资金的具体使用情况以及存在问题，从而为后续预算管理的优化以及项目的进一步完善提供坚实、可靠的依据。

一、预算绩效管理工作开展情况

我部门在2024年度决算中反映部门整体支出、耕地地力保护补贴项目绩效自评结果。

1.部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.32分，整体绩效表现优秀。预算执行情况：2024年部门整体支出全年预算数34829万元；全年执行支出31337万元；执行率89.97%；预算执行情况良好，资金使用效率较高。其中：基本支出全年预算数2247万元，全年执行数2245万元，执行率99.9%；基本支出资金全额到位并高效使用，保障了单位日常运转；项目支出全年预算数32582万元，全年执行数29093万元，执行率89.29%。其中：一般公共预算财政拨款29710万元，占总收入的94.8%；其他收入1627万元，占总收入的5.2%。绩效目标合理性：年初所设立的整体绩效目标，紧密结合国家农业农村发展政策、张家川回族自治县农业农村工作实际需求，符合客观实际，符合国家法律法规及相关政策要求，为部门工作开展提供了明确方向。同时，我部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标，涵盖了产出指标、效益指标、满意度指标等多个维度，指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配，为绩效评价提供了科学依据。

部门整体绩效目标完成情况：一是粮食安全保障有力：严格落实粮食安全党政同责，稳中有进推动粮食生产。创建粮食作物示范点22个，引进新品种63个，推广新技术21项，完成粮食播种面积52.79万亩，较上年52.52万亩增0.5%，粮食总产预计14.91万吨，较上年14.52万吨增2.7%。农作物病虫害统防统治面积54.12万亩次、病虫害绿色防控面积25.82万亩、无公害农药使用面积达到35.2万亩，粮食作物病虫害统防统治覆盖率、绿色防控覆盖率、农药利用率分别达到46.76%、52.8%、42.57%。建成冬小麦、马铃薯等良种繁育基地6万余亩，良种率达到98%以上。推广测土配方施肥技术覆盖率达到90%以上，粮食作物全程机械化率达到61%。进一步夯实了粮食生产基础。二是农业风险保障到位：完成农业保险20个品种，涵盖了主要农作物与畜禽品种，为农业生产提供了全面风险保障；收缴保费973.48万元，保障了保险业务的正常开展；提供风险保障资金2.47亿元，有效降低了农业生产风险；理赔872起次，赔付475.86万元，受益农户4361人次，及时为受灾农户提供经济补偿，帮助农户恢复生产。三是特色产业提质增效：大力发展特色种植与养殖产业，完成马铃薯、蔬菜、中药材、林果等特色种植产业34万亩，饲草种植15万亩，各类畜禽饲养总量120万头只，特色产业规模不断扩大。积极开展果园改造提升和防灾减灾设施建设，完成老果园改造570亩，引进无刺花椒优良品种完成高接换优600亩，提升了果园品质与产量；完成防雹网建设310亩，多防棚建设140亩，建设日光温室大棚6座面积4880平方米，完成林果滴灌290亩，增强了林果产业防灾减灾能力与生产保障水平。四是乡村建设步伐加快：积极推进乡村建设工作，创建乡村建设示范村30个（省级5个、市级10个，县级15个），东西协作示范村5个，发挥了示范带动作用，推动乡村面貌改善。常态化开展“清洁乡村净美家园”农村人居环境整治提升行动，全县人居环境整治清理生活垃圾3212吨，清理村内沟渠1652公里，清理农业生产废弃物802吨，整治乱堆乱建2636处，整治乱涂乱画1600余处，整治乱接乱拉360处，整治乡镇机关及村委会环境270个，美化庭院3.1万户，农村人居环境显著改善。同时，全县废旧农膜回收率、尾菜处理利用率分别达到85.4%、54%以上，推动了农业绿色可持续发展；新建改建农村户用卫生厕所8250座，创建整村推进示范村15个，全县常住农户卫生厕所覆盖率达到85.13%，行政村公厕实现了全覆盖，提升了农村公共卫生水平。五是农产品质量安全监管严格：加强农产品质量安全检测与认证工作，完成蔬菜样品定量检测220个，定性检测434个，涉及10多个菜种，检测合格率100%，确保了上市蔬菜质量安全。目前，绿色食品证书有6个，完成“三品一标”29个（其中绿色食品认证22个、无公害农产品5个、国家地理标识产地认证2个）、甘味品牌4家、全国“一村一品”示范村镇1镇2村，提升了农产品品牌影响力与市场竞争力。六是民生保障坚实有力：扎实推进防返贫监测与帮扶工作，新识别监测对象298户1551人，其中通过“一键报贫”申报纳入73户，及时将返贫致贫风险人群纳入监测范围；全县现有监测对象2423户11844人，认定风险消除1683户8234人，风险消除率为69.46%，有效防止了规模性返贫致贫。持续抓好农村住房安全动态监测，实施农房抗震改造178户，保障了农户住房安全；加强农村饮水安全工程运行管理，农村集中供水工程运行良好、供水稳定，保障了农村居民饮水安全。多渠道稳岗拓岗，输转脱贫劳动力4.9万人（其中监测人口务工0.42万人），就业规模超过上年水平，增加了农户收入；精准落实综合保障政策，户均落实帮扶措施4.67项，落实率达到100%，确保了帮扶政策精准落地。此外，落实农业补贴政策，发放耕地地力保护补贴2821万元，涉及农户6.3万户，发放农机购置补贴282万元，补贴各类农机具479台，受益农户（合作社）312户，切实让农民享受政策红利，激发农业生产积极性。

发现的主要问题及原因：一是预算编制科学性不足：预算编制前缺乏充分的调研和论证，对项目实施过程中可能遇到的市场价格波动、政策调整、自然因素影响等情况预估不足，导致部分项目预算与实际需求存在较大偏差，影响了资金使用的精准性；二是项目实施进度滞后：部分项目前期准备工作不充分，如项目规划设计不合理，未充分考虑当地实际情况与群众需求；招投标程序繁琐，审批环节较多，耗时较长，影响了项目的开工时间和建设进度，进而导致预算执行进度滞后。下一步改进措施：一是提升预算编制质量：加强预算编制前期调研，组织专业人员深入项目实施地，了解项目实际情况和需求，充分征求各部门、乡镇及群众意见，结合历史数据与未来发展趋势，科学预测项目成本，提高预算编制的科学性和准确性；二是加快项目实施进度：建立健全项目前期准备工作机制，加强项目规划设计的合理性审查，确保项目规划符合实际需求；优化招投标流程，简化审批环节，提高工作效率，确保项目按时开工建设。同时，建立健全预算执行监控机制，定期对预算执行情况进行分析和评估，及时发现并纠正预算执行偏差，合理调整预算资金安排，确保预算资金高效使用。

2.2024年耕地地力保护资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.58分，项目实施成效良好。

项目预算执行情况：2024年耕地地力保护资金项目全年预算数2821万元；全年执行支出2821万元；执行率100%，预算执行精准高效，资金足额使用到位。在资金来源方面，一般公共预算项目支出2821万元，占项目总收入的100%。

项目绩效目标完成情况：一是2补贴发放精准全面：2024年我县严格按照耕地地力保护补贴政策要求，共发放耕地地力保护补贴项目总补助面积52.3万亩，平均补贴标准53.89元/亩，发放资金2821万元，补贴资金覆盖全县15个乡镇，精准发放到户6.3万户，切实将补贴政策惠及广大农户；二是补贴审核规范严格：在补贴面积审核过程中，严格按照政策规定，对不符合条件的耕地（如已转为非农建设用地、违规占用耕地等）均不予补贴，确保了补贴面积的真实性与准确性；同时，资金发放严格按照张家川回族自治县2024年耕地地力保护补贴实施方案要求，通过“一卡通”等规范渠道发放，保障了补贴资金发放程序的规范性与安全性；三是工作任务按时完成：耕地地力保护补贴资金在规定时间内完成了面积核实、资金测算、公示、发放等全部工作量，工作量完成率为100%，确保了补贴政策及时落地；四是政策效益显著：严格开展耕地地力保护补贴资金发放工作，进一步增强了农业补贴政策的精准性和实效性，确保补贴资金及时、准确发放到位，有效激发了农户保护耕地的积极性，实现了“藏粮于地”的目标，为保障粮食安全奠定了坚实基础，同时建立了耕地地力保护激励长效机制，推动了耕地资源的可持续利用。下一步改进措施：一是该项目实施时间较长，涉及资金总额大，受惠农民范围广，群众关注度高；二是下一步，将进一步加强资金使用、监管等各方面管理工作，完善资金监管机制，加强对补贴资金使用情况的跟踪检查，确保资金专款专用，不断提升项目管理水平，确保达到预期的使用绩效，保障项目预期目标100%完成。

（以上部门整体支出和项目绩效自评表详见附件）

三、部门重点绩效评价结果

本年度，因财政预算安排、项目工作重点等因素，本部门未开展重点绩效评价工作，后续将根据上级部门要求及单位工作实际，适时组织开展重点绩效评价，进一步提升预算绩效管理水平。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：张家川县农业农村局部门整体支出和项目绩效自评（汇总）