2024年度张家川回族自治县农业综合行政执法队部门决算公开-张家川回族自治县人民政府

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）宣传和贯彻执行国家、省市有关兽医兽药、生猪屠宰、 1饲料和饲料添加剂、农作物种子（种苗）、肥料、农药、农膜、农机、农（畜）产品质量、植物新品种保护、耕地质量、基本农田保护、畜牧业、渔业、生鲜乳、农村能源等属于农业综合行政执法领域的法律法规和规章。

（二）负责全县兽医兽药、牛羊屠宰、饲料和饲料添加剂、农作物种子（种苗）、肥料、农药、农膜、农机、农产品质量、植物新品种保护、耕地质量、基本农田保护、畜牧业、渔业、生鲜乳、农村能源等领域农业综合行政执法工作和日常执法检查。负责全县农业综合执法大案要案的办理查处工作。

（三）组织、指导开展全县涉农法律法规的宣传教育与执法人员培训工作。

（四）受理全县范围内农业综合行政执法方面的举报和投诉，承担全县农业综合行政执法案件复核工作。

（五）完成县农业农村局以及上级农业综合行政执法机构交办的其他执法任务。

二、机构设置

（一）内设机构

截至2024年底，县农业综合行政执法队共有参照公务员法管理财政补助人员15人，事业管理人员6人，退休人员13人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：张家川回族自治县农业综合行政执法队	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	368.11	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	46.71
	9		九、卫生健康支出	39	13.82
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	282.87
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	24.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	368.11	本年支出合计	57	368.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	368.11	总计	60	368.11
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：张家川回族自治县农业综合行政执法队	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		368.11	368.11
208	社会保障和就业支出	46.71	46.71
20805	行政事业单位养老支出	45.75	45.75
2080501	行政单位离退休	2.23	2.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.02	34.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.51	9.51
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96
210	卫生健康支出	13.82	13.82
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82
2101101	行政单位医疗	13.82	13.82
213	农林水支出	282.87	282.87
21301	农业农村	281.97	281.97
2130104	事业运行	280.21	280.21
2130199	其他农业农村支出	1.76	1.76
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.90	0.90
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.90	0.90
221	住房保障支出	24.71	24.71
22102	住房改革支出	24.71	24.71
2210201	住房公积金	24.71	24.71
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：张家川回族自治县农业综合行政执法队	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		368.11	357.70	10.41
208	社会保障和就业支出	46.71	37.20	9.51
20805	行政事业单位养老支出	45.75	36.24	9.51
2080501	行政单位离退休	2.23	2.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.02	34.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.51		9.51
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96
210	卫生健康支出	13.82	13.82
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82
2101101	行政单位医疗	13.82	13.82
213	农林水支出	282.87	281.97	0.90
21301	农业农村	281.97	281.97
2130104	事业运行	280.21	280.21
2130199	其他农业农村支出	1.76	1.76
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.90		0.90
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.90		0.90
221	住房保障支出	24.71	24.71
22102	住房改革支出	24.71	24.71
2210201	住房公积金	24.71	24.71
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：张家川回族自治县农业综合行政执法队	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	368.11	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.71	46.71
	9		九、卫生健康支出	41	13.82	13.82
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	282.87	282.87
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	24.71	24.71
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	368.11	本年支出合计	59	368.11	368.11
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	368.11	总计	64	368.11	368.11
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：张家川回族自治县农业综合行政执法队	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		368.11	357.70	10.41
208	社会保障和就业支出	46.71	37.20	9.51
20805	行政事业单位养老支出	45.75	36.24	9.51
2080501	行政单位离退休	2.23	2.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.02	34.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.51		9.51
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96
210	卫生健康支出	13.82	13.82
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82
2101101	行政单位医疗	13.82	13.82
213	农林水支出	282.87	281.97	0.90
21301	农业农村	281.97	281.97
2130104	事业运行	280.21	280.21
2130199	其他农业农村支出	1.76	1.76
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.90		0.90
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.90		0.90
221	住房保障支出	24.71	24.71
22102	住房改革支出	24.71	24.71
2210201	住房公积金	24.71	24.71
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：张家川回族自治县农业综合行政执法队	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	316.28	302	商品和服务支出	39.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	167.08	30201	办公费	13.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.60	30202	印刷费	3.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.76	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.02	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	2.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.76	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.23	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.51	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		318.50	公用经费合计					39.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：张家川回族自治县农业综合行政执法队	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：张家川回族自治县农业综合行政执法队	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0	0	0
	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：张家川回族自治县农业综合行政执法队	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为368.11万元。与上年度相比，收、支总计各减少0.28万元，下降0.08%，主要原因是人员减少，办公经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计368.11万元，其中：财政拨款收入368.11万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计368.11万元，其中：基本支出357.70万元，占97.17%；项目支出10.41万元，占2.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为368.11万元。与上年相比，各减少0.28万元，下降0.08%。主要原因是人员减少，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出368.11万元，较上年决算数减少0.28万元，下降0.08%。主要原因是人员减少，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出368.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出46.71万元，占12.69%；卫生健康支出13.82万元，占3.75%；农林水支出282.87万元，占76.84%；住房保障支出24.71万元，占6.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为378.02万元，支出决算为368.11万元，完成年初预算的97.38%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为38.66万元，支出决算为46.71万元，完成年初预算的120.82%，决算数大于预算数的主要原因是退休“中人”职业年金待遇记入实账

2.卫生健康支出年初预算数为14.58万元，支出决算为13.82万元，完成年初预算的94.79%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，人员经费减少。

3.农林水支出年初预算数为296.87万元，支出决算为282.87万元，完成年初预算的95.28%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，人员经费减少。

4.住房保障支出年初预算数为27.91万元，支出决算为24.71万元，完成年初预算的88.54%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，人员住房保障支出经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出357.70万元。其中：

人员经费318.50万元，较上年决算数减少11.32万元，下降3.43%，主要原因是人员减少，人员经费减少。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费等。

公用经费39.20万元，较上年决算数增加15.20万元，增长63.32%，主要原因是2024年增加临聘人员。公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、印刷费、差旅费、其他交通费用和临聘人员的工资。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出39.20万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、邮电费、印刷费、差旅费、其他交通费用和临聘人员的工资。机关运行经费较上年决算数增加15.20万元，增长63.32%，主要原因是财政拨款工作经费增加，临聘人员增加。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计6.93万元，其中：政府采购货物支出6.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额6.93万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆，单价100万元（含）以上设备0.00台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

我单位2024年部门绩效全年预算总金额368.11万元，全年执行数368.11万元，其中：基本支出357.70万元，项目支出10.41万元。

（一）部门财政资金收入情况。

2024年度收入合计368.11万元，其中：财政拨款收入368.11万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2024年度支出合计368.11万元，其中：基本支出357.70万元，占97%；项目支出10.41万元，占27.53%；其中：2024年度，一般公共预算财政拨款支出总计368.11万元，其中：社会保障和就业支出46.71万元，主要用于上缴养老保险、职业年金、退休人员费用等。卫生健康支出13.82万元，用于上缴职工医疗保险费用等。农林水支出282.87万元，主要用于提升建设项目。住房保障支出24.72万元，主要用于财政配套住房补贴支出。年初所设立的整体绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规。同时，我单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

附件：2024年度部门整体支出绩效评价表

单位：万元

预算部门	张家川回族自治县农业综合行政执法队
年度预算申请（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		378.02		368.23	368.11	10分	100%	10
	按收入性质分：					按支出性质分：
	其中：一般公共预算：378.02					其中：基本支出：368.10
	政府性基金拨款：					项目支出：10.41
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	其他资金：
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：基本支出预算执行率	100%		100%	2	2
			指标2：项目支出预算执行率	100%		100%	2	2
			指标3：“三公”经费控制率	100%		100%	2	2
		质量指标	指标1：财务管理制度健全率	健全		100%	2	2
			指标2：资金使用规范率	规范		100%	2	2
			指标3：政府采购规范率	规范		100%	2	2
			指标4：重点工作管理健全性	健全		100%	2	2
		时效指标	指标1：及时发放率	及时		100%	3	2
			指标2：按时完成年度目标任务	按时完成		100%	10	5
			保工资	及时		100%	10	10
		成本指标	指标1：是否控制在年度预算范围内	是		100%	10	10
			指标2：档案管理	及时		100%	3	2
							10	5
	效益指标（40分）	经济效益指标	指标1：是否带动职工收入	是		100%	5	3
			指标2：保证全县执法工作顺利进行	是		100%	5	5

		社会效益指标	指标1：保证全县执法工作顺利进行	是		100%	5	5
			指标2：保运转				10	5

		生态效益指标	指标1：保证全县执法工作顺利进行	促进		100%	5	5
			指标2：

		可持续影响指标	指标1：长效管理机制	长期		100%	5	5
			指标2：

		服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意度	满意		100%	5	5
			指标2：

总分							100分	98

填表人：摆艳婷联系电话： 09387882095 单位负责人签字：许斌

二、绩效自评结果

年初所设立的整体绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规。同时，我单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。