目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职能：主要承担全县主要农作物病虫害预警监测、绿色防控与专业化统防统治、植物检疫、农药械推广、安全用药与市场管理等防灾减灾、控害保安的工作，承担着全县农民及农业技术员的农作物病虫害防治技术培训工作。

二、机构设置

1.机构情况：我站属副科级财政全额拨款事业单位，单位个数1 个，机构无变化。

2.人员情况：我站事业编制11人，在职工作人员10人，退休人员3人（退休人员工资转入社保）。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为479.07万元。与上年度相比，收、支总计各增加92.33万元，增长23.88%，主要原因是2024年项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计479.07万元，其中：财政拨款收入479.07万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计479.07万元，其中：基本支出156.83万元，占32.74%；项目支出322.23万元，占67.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为479.07万元。与上年相比，各增加92.33万元，增长23.88%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出479.07万元，较上年决算数增加92.33万元，增长23.88%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出479.07万元，主要用于以下方面：科学技术支出1.24万元，占0.26%；社会保障和就业支出17.87万元，占3.73%；卫生健康支出6.16万元，占1.29%；农林水支出441.90万元，占92.24%；住房保障支出11.91万元，占2.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为256.15万元，支出决算为479.07万元，完成年初预算的187.03%。

1. 科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是资金结转下年继续使用。

2.社会保障和就业支出年初预算数为17.17万元，支出决算为17.87万元，完成年初预算的104.06%，决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出增加。

3.卫生健康支出年初预算数为6.44万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的95.62%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算大于当年支出。

4.农林水支出年初预算数为220.44万元，支出决算为441.90万元，完成年初预算的200.46%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金年初未预算。

5.住房保障支出年初预算数为12.10万元，支出决算为11.91万元，完成年初预算的98.41%，决算数小于预算数的主要原因年初预算大于当年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出156.83万元。其中：

人员经费148.48万元，较上年决算数减少5.21万元，下降3.39%，主要原因是单位人员变化。人员经费用途 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费。

公用经费8.35万元，较上年决算数增加5.65万元，增长209.33%，主要原因是公用经费变化。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额事业，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的（我单位属于全额事业，财政未保障我单位“三公”经费。）较上年决算数持平， （我单位属于全额事业，财政未保障我单位“三公”经费。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。较上年决算数持平， 主要原因是无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。较上年决算数持平， 主要原因是无此项支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。较上年决算数持平， 主要原因是无此项支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。较上年决算数持平， 主要原因是无此项支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。较上年决算数持平， 主要原因是无此项支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费无机关运行相关经费机关运行经费较上年决算数持平，本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因无会议费，本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数持平， 主要原因无培训费支出

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计100.00万元，其中：政府采购货物支出100.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车2辆，其他用车主要原因是无其他车辆单价100万元（含）以上设备0.00台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目1个，涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的20%。对2024年度小麦一喷三防项目等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0等0个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出479.07万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看， 年初所设立的整体绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规。同时，我单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段，对及时发现并纠正绩效运行中的问题、确保绩效目标全面如期完成具有重要意义。为保证项目运行进度、提高资金使用绩效。

附件：2024年度部门整体支出绩效评价表               

                                           单位：万元

填表人：王刚 联系电话：09387883379 单位负责人签字：海涛

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映小麦一喷三防等1个项目绩效自评结果。

1. 小麦一喷三防项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为329.75万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过使用补助资金，开展小麦“一喷三防”，提升小麦中后期田间管理水平，减轻病虫、低温冻害、防干热风、防倒伏和早衰等危害，减少小麦因灾损失，延长灌浆时间、提高粒重，争取夏粮丰收，确保全年农业生产稳定，项目全面完成。发现的主要问题及原因：一是 对整体绩效运行监控的认识不够深入，存在将项目支出绩效简单等同于工作目标完成、业务考核或日常管理的现象；二是整体绩效目标及指标设置存在滞后性，多根据项目实际完成情况倒推制定，对执行过程的约束性不足，易产生偏差。下一步改进措施：一是深化认识，科学设置目标。加强对绩效监控工作的理解，区分绩效评价与业务管理的差异；在项目前期科学制定绩效目标及指标，细化量化目标值，增强跟踪监控的可操作性，项目管理优化提供依据。二是完善制度，提升管理水平。健全整体绩效运行监控管理制度和流程，规范资料收集整理，确保信息真实完整；加强工作人员业务培训和信息化建设，完善绩效评价指标体系，强化评价结果运用，推动绩效管理向全过程延伸。小麦一喷三防项目绩效自评情况：通过自评，一致认为，项目实施组织严密，程序规范，管理到位，资金安全，符合要求，提高了村集体经济发展生产能力和水平，促进了各产业的发展。绩效自评结果将作为今后实施和管理项目的依据，并适时公开。

   附件：

三、部门重点绩效评价结果

年初所设立的整体绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规。同时，我单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标。绩效自评结果将作为今后实施和管理项目的依据，并进行适时公开。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。