目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）研究提出我县农业和农村经济发展实施方案；组织编制农业和农村经济发展、农业可持续发展中长期规划及农业区域发展规划，分析农业、农村经济形势和发展情况，提出政策措施和建议。

（2）指导农业各产业间的协调发展与结构调整工作；组织编制农业和农村经济发展年度计划。

（3）负责农业资源调查评价、区划、开发利用、综合管理和协调工作；作为农业农村部农业遥感监测网点县，主要承担土壤墒情与农作物长势监测工作。

（4）组织编制农业综合开发总体规划并监督实施，负责农业综合开发项目的计划管理工作。

（5）完成甘肃省农业资源区划办公室交办的各项农业资源的调研与监测及突发性的重大自然灾害的监测工作。

（6）完成县委、县政府和县农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置

张家川回族自治县农业区划办截至2023年底，共有参照公务员管理人员7人，其中：在职职工7人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5326.89万元。与上年度相比，收、支总计各减少3329.70万元，下降38.46%，主要原因是乡村建设项目和提升村建设项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5326.89万元，其中：财政拨款收入4755.35万元，占89.27%；其他收入571.54万元，占10.73%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5326.89万元，其中：基本支出113.27万元，占2.13%；项目支出5213.62万元，占97.87%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4755.35万元。与上年相比，各减少3493.84万元，下降42.35%。主要原因是上级下达乡村建设项目和提升村建设项目减少等

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4755.35万元，较上年决算数减少3493.84万元，下降42.35%。主要原因是上级下达乡村建设项目和提升村建设项目减少等

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4755.35万元，主要用于以下方面社会保障和就业支出11.56万元，占0.24%；卫生健康支出4.41万元，占0.09%；农林水支出4731.49万元，占99.50%；住房保障支出7.89万元，占0.17%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4617.41万元，支出决算为4755.35万元，完成年初预算的102.99%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为14.28万元，支出决算为11.56万元，完成年初预算的81.00%，决算数小于预算数的主要原因是用于上缴养老保险、职业年金、退休人员费用等。

2.卫生健康支出年初预算数为4.40万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的100.25%，决算数大于预算数的主要原因是用于上缴职工医疗保险费用等。

3.农林水支出年初预算数为4590.39万元，支出决算为4731.49万元，完成年初预算的103.07%，上级下达乡村建设项目和提升村建设项目增加等。

4.住房保障支出年初预算数为8.34万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的94.54%，决算数小于预算数的主要原因是用于财政配套住房补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出113.27万元。其中：

人员经费99.93万元，较上年决算数增加6.15万元，增长6.56%，主要原因是本年人员职务职级正常晋升人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费等。

公用经费13.34万元，较上年决算数增加4.40万元，增长49.17%，主要原因是财政增长公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出13.34万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加4.40万元，增长49.17%，主要原因是财政增长公用经费。

本年度会议费支出0.00万元。

本年度培训费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计56.38万元，其中：政府采购货物支出54.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.95万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评项目2个，涉及资金5326.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“乡村建设项目”“百村振兴示范村行动项目”等2个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出5326.89万元，从评价情况来看， 2024年度，部门整体项目支出绩效表现良好，较好地完成了预算绩效目标，财政资金使用规范且取得了一定的社会效益与服务成效，部门预算管理和绩效管理工作较为到位。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映乡村建设项目、百村振兴示范村行动项目等2个项目绩效自评结果。

1.乡村建设项目

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.67分。项目全年预算数为4435.54万元，执行数为4326.77万元，完成预算的97.55%。项目绩效目标完成情况：一是实地核查，深入项目乡村，查看道路硬化厚度、平整度等工程质量，检查文化活动中心设施配备，二是走访产业扶持农户，了解到户情况；三是资料审核，对项目资金凭证、工程验收报告、会议记录等资料细致审核，确认资金使用合规性、工程程序规范性；四是问卷调查，在乡村组、服务中心等地，随机选取村民开展调查，了解其对项目知晓度、满意度及需求建议。发现的主要问题及原因：一是工程细节管理欠缺监理单位履职不到位，现场监管存在漏洞。二是公共服务效能有待提升：因乡村缺乏专业文化运营人才，无法满足村民多样化需求。下一步改进措施：强化资金保障与管理， 拓宽资金筹集渠道。加强工程质量管理严格施工队伍准入，增强产业可持续发展能力深化产业规划与市场对接。

2.百村振兴示范村行动项目

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为588.59万元，执行数为571.54万元，完成预算的97.1%。项目绩效目标完成情况：一是今年创建东西协作示范村5个。二是各村按照乡村建设实施方案，实施了道路、护坡、水渠、村级综合服务中心改造提升等基础设施补短板项目，提高农村公共基础设施正常使用，加快城乡一体化建设进程。发现的主要问题及原因：一是产业可持续性弱，缺长期技术与销售支持，服务体系不完善 ；二是资金统筹困难，村集体经济差异大，自筹能力不均，反映资金筹措机制与政策激励不足 。下一步改进措施：一是强化产业精准规划与培育打造，提升产业抗风险与盈利性 ；二是优化资金筹措与管理，加强村财务人员培训，保障资金高效合规使用 。三是深化公共服务与效益拓展丰富文化活动（如农技培训、文艺竞赛 ），培育乡村文化志愿者队伍。

三、部门重点绩效评价结果

我们对乡村建设项目、百村振兴项目进行实地核查、资料审核、问卷调查获取的数据与信息整理分析，运用评价指标体系与方法，对项目绩效量化打分，形成评价结果。优化预算编制流程，深入分析项目需求，提高预算编制的精准性，使预算更好地服务于部门工作开展。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.张家川回族自治县农业区划委员会办公室部门整体支出表

    2.张家川回族自治县农业区划委员会办公室部门整体支出绩效自评表

    3.张家川回族自治县农业区划委员会办公室项目支出自评表