2024年度张家川回族自治县农业农村经济服务中心部门决算公开-张家川回族自治县人民政府

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

一是加强农村土地承包管理。贯彻落实《中华人民共和国农村土地承包法》及党的农村土地承包政策，制定农业承包合同管理的规章制度，调解与仲裁土地承包经营纠纷，加强农村土地承包经营权流转管理，规范流转行为；二是加强农民负担监督管理。落实党的强农惠农政策、《村民一事一议筹资筹劳管理办法》，查处涉及增加农民负担的重大案（事）件；三是加强农村集体“三资”管理。指导乡、镇推行村级会计委托代理制，完善财务公开和民主理财制度，推进村级财务规范化管理，培训专业人员，强化村级会计管理，提升全县农村集体“三资”管理工作水平；四是指导、规范农民专业合作社建立健全《章程》、内部管理制度，促进农民专业合作社和家庭农场健康发展；五是贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府一系列强农惠农政策，切实加强各项强农惠农资金的监督，堵塞强农惠农资金管理使用中的漏洞，确保强农惠农资金安全运行、规范管理、有效使用，真正惠及农村和广大农民。六是完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

截至2024年底，县农业农村经济服务中心共有参照公务员法管理财政补助人员6人，工人2人，退休人员3人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：张家川回族自治县农业农村经济服务中心	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,403.83	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	261.62	八、社会保障和就业支出	38	17.56
	9		九、卫生健康支出	39	4.80
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	2,634.50
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	8.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,665.45	本年支出合计	57	2,665.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	2,665.45	总计	60	2,665.45
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：张家川回族自治县农业农村经济服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,665.45	2,403.83	0.00	0.00	0.00	0.00	261.62
208	社会保障和就业支出	17.56	17.56
20805	行政事业单位养老支出	17.41	17.41
2080502	事业单位离退休	0.89	0.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15
210	卫生健康支出	4.80	4.80
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80
213	农林水支出	2,634.50	2,372.88	0.00	0.00	0.00	0.00	261.62
21301	农业农村	261.59	261.59
2130104	事业运行	95.59	95.59
2130124	农村合作经济	160.00	160.00
2130199	其他农业农村支出	6.00	6.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,372.90	2,111.28	0.00	0.00	0.00	0.00	261.62
2130505	生产发展	1,811.00	1,811.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	561.90	300.28	0.00	0.00	0.00	0.00	261.62
221	住房保障支出	8.59	8.59
22102	住房改革支出	8.59	8.59
2210201	住房公积金	8.59	8.59
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：张家川回族自治县农业农村经济服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,665.45	121.84	2,543.61
208	社会保障和就业支出	17.56	12.85	4.71
20805	行政事业单位养老支出	17.41	12.71	4.71
2080502	事业单位离退休	0.89	0.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71		4.71
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15
210	卫生健康支出	4.80	4.80
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80
213	农林水支出	2,634.50	95.59	2,538.90
21301	农业农村	261.59	95.59	166.00
2130104	事业运行	95.59	95.59
2130124	农村合作经济	160.00		160.00
2130199	其他农业农村支出	6.00		6.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,372.90		2,372.90
2130505	生产发展	1,811.00		1,811.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	561.90		561.90
221	住房保障支出	8.59	8.59
22102	住房改革支出	8.59	8.59
2210201	住房公积金	8.59	8.59
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：张家川回族自治县农业农村经济服务中心	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,403.83	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.56	17.56
	9		九、卫生健康支出	41	4.80	4.80
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	2,372.88	2,372.88
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	8.59	8.59
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,403.83	本年支出合计	59	2,403.83	2,403.83
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,403.83	总计	64	2,403.83	2,403.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：张家川回族自治县农业农村经济服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,403.83	121.84	2,281.99
208	社会保障和就业支出	17.56	12.85	4.71
20805	行政事业单位养老支出	17.41	12.71	4.71
2080502	事业单位离退休	0.89	0.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71		4.71
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15
210	卫生健康支出	4.80	4.80
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80
213	农林水支出	2,372.88	95.59	2,277.28
21301	农业农村	261.59	95.59	166.00
2130104	事业运行	95.59	95.59
2130124	农村合作经济	160.00		160.00
2130199	其他农业农村支出	6.00		6.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,111.28		2,111.28
2130505	生产发展	1,811.00		1,811.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300.28		300.28
221	住房保障支出	8.59	8.59
22102	住房改革支出	8.59	8.59
2210201	住房公积金	8.59	8.59
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：张家川回族自治县农业农村经济服务中心	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	108.62	302	商品和服务支出	12.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.24	30201	办公费	3.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.82	30206	电费	0.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.68	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.22	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.50	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		109.52	公用经费合计					12.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：张家川回族自治县农业农村经济服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：张家川回族自治县农业农村经济服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0	0	0
	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：张家川回族自治县农业农村经济服务中心	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2665.45万元。与上年度相比，收、支总计各减少4818.74万元，下降64.39%，主要原因是本年度项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2665.45万元，其中：财政拨款收入2403.83万元，占90.18%；其他收入261.62万元，占9.82%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2665.45万元，其中：基本支出121.84万元，占4.57%；项目支出2543.61万元，占95.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2403.83万元。与上年相比，各减少1880.36万元，下降43.89%。主要原因是上级下达项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2403.83万元，较上年决算数减少1880.36万元，下降43.89%。主要原因是上级下达项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2403.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出17.56万元，占0.73%；卫生健康支出4.80万元，占0.20%；农林水支出2372.88万元，占98.71%；住房保障支出8.59万元，占0.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为987.12万元，支出决算为2403.83万元，完成年初预算的243.52%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为12.92万元，支出决算为17.56万元，完成年初预算的135.91%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，用于上缴养老保险、职业年金、退休人员费用等增加。

2.卫生健康支出年初预算数为4.78万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的100.35%，决算数大于预算数的主要原因是用于上缴职工医疗保险费用等增加。

3.农林水支出年初预算数为960.31万元，支出决算为2372.88万元，完成年初预算的247.10%，决算数大于预算数的主要原因是项目调剂或上级下达财政衔接推进乡村振兴补助项目增加。

4.住房保障支出年初预算数为9.10万元，支出决算为8.59万元，完成年初预算的94.37%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，用于财政配套住房补贴支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出121.84万元。其中：

人员经费109.52万元，较上年决算数增加2.16万元，增长2.02%，主要原因是本年职务职级正常晋升人员增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费等。

公用经费12.32万元，较上年决算数增加2.72万元，增长28.38%，主要原因是财政拨款工作经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、印刷费、邮电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

1.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出12.32万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加2.72万元，增长28.38%，主要原因是财政拨款工作经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、印刷费、邮电费、差旅费等。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计5.50万元，其中：政府采购货物支出5.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额5.5万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目2个，涉及资金1126万元，占一般公共预算项目支出总额的46.84%。对2024年度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对2024年中央省级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金（村集体经济发展项目）、2024年村集体经济发展项目（中央三部委资金）等2个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出1126万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：我单位2024年部门评价全年预算总金额2665.95万元，全年执行数2665.45万元，其中：基本支出121.84万元，项目支出2543.61万元。

（一）部门财政资金收入情况。

2024年度收入合计2665.45万元，其中：财政拨款收入2403.83万元，占90.18%；其他收入261.62万元，占9.82%；

（二）部门财政资金支出情况。

2024年度支出合计2665.45万元，其中：基本支出121.84万元，占4.57%；项目支出2543.61万元，占95.43%；其中：2024年度，一般公共预算财政拨款支出总计2403.83万元，其中：社会保障和就业支出17.56万元，主要用于上缴养老保险、职业年金、退休人员费用等。卫生健康支出4.80万元，用于上缴职工医疗保险费用等。农林水支出2634.50万元，主要用于提升建设项目。住房保障支出8.59万元，主要用于财政配套住房补贴支出。年初所设立的整体绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规。同时，我单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

附件：2024年度部门整体支出绩效评价表

预算部门	张家川回族自治县农业农村经济服务中心
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		987.12	2665.95		2665.45	10分	99.98	10
	按收入性质分：					按支出性质分：
	其中：一般公共预算：2403.83					其中：基本支出：121.84
	政府性基金拨款：					项目支出：2543.61
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	其他资金：261.62
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	按时完成及时发放					完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	基本支出预算执行率		100%	100%	5	5
			项目支出预算执行率		100%	100%	10	9.99
			“三公”经费控制率		100%	100%	5	5
		质量指标	财务管理制度健全性		健全	100%	5	5
			资金使用规范性		规范	100%	5	5
			重点工作管理制度健全性		健全	100%	5	5
		时效指标	及时发放率		及时	100%	5	5
			按时完成年度目标任务		按时完成	100%	5	5

		成本指标	是否控制在预算范围内		是	100%	5	5

	效益指标（40分）	经济效益指标	是否带动农户增加收入		是	100%	10	10

		社会效益指标	是否带动周边农户务工就业		是	100%	10	10

		生态效益指标	通过项目的实施，促进农村经济社会发展、农民共同富裕		促进	100%	5	5

		可持续影响指标	长效管理机制		长期	100%	5	5

		服务对象满意度指标	服务对象综合满意度		满意	100%	10	10
总分							100分	99.99

填表人：杨丽萍填报日期：2025.7.28 联系电话：09387883291 单位负责人签字：柴茂

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映对2024年中央省级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金（村集体经济发展项目）、2024年村集体经济发展项目（中央三部委资金）等2个项目绩效自评结果。

1.“2024年中央省级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金（村集体经济发展项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.33分。项目全年预算数为426万元，执行数为426万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于村集体经济发展项目，投入资金形成资产归村集体所有，项目建成后为村集体增加收入，解决周边剩余劳动力就业，持续推进村集体经济全面发展，取得一定社会效益和经济效益。发现的主要问题及原因：一是土地撂荒严重，劳动力缺乏，农户种植积极性不高。二是“务工热”代替了“种地热”，留守的老人观念落后，栽培水平不高，导致管理粗放，重视程度不够。下一步改进措施：一是加强项目监管，提高工作效率，扶持种植能力，进行适度规模经营，为产业发展提供有效平台。二是加大资金使用跟踪力度，管好用好资金，确保持久发挥效益。

2024年中央省级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金（村集体经济发展项目）项目绩效自评情况：通过自评，一致认为，项目实施组织严密，程序规范，管理到位，资金安全，符合要求，提高了村集体经济发展生产能力和水平，促进了各产业的发展。绩效自评结果将作为今后实施和管理项目的依据，并适时公开。

2.“2024年村集体经济发展项目（中央三部委资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为700万元，执行数为700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：鼓励村集体经济多元化发展，采取各种有效措施，带动实施建设马铃薯种植基地、设施冬暖大棚、农机具购置等项目，推进村集体产业发展，增加村集体经济收入。发现的主要问题及原因：一是一些管理制度需进一步完善，管理方法不够科学，项目监管需加强和细化。二是对绩效评价工作不够准确，资金使用人、业务主办、会计人员评价方法有待提高，项目成本管理目标设置还不够具体，对项目资金使用成本的控制有待进一步加强。下一步改进措施：一是加强项目监管，提高工作效率，扶持种植能力，进行适度规模经营，为产业发展提供有效平台。二是采用农业机械，降低生产成本，良种良法配套，农技农艺融合，提高种植农户生产积极性。2024年村集体经济发展项目（中央三部委资金）项目绩效自评情况：通过自评，一致认为，项目实施组织严密，程序规范，管理到位，资金安全，符合要求，提高了村集体经济发展生产能力和水平，促进了各产业的发展。绩效自评结果将作为今后实施和管理项目的依据，并适时公开。

附件1：

财政资金绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称			中央第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金农村集体经济发展项目			项目负责人及电话	柴茂 09387883291
主管部门			县农业农村局			实施单位	相关乡镇、村
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	426		426		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	426		426		-	100%	-
			其他资金					-		-
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	通过对股份经济合作社扶持，投入资金形成资产归村集体所有，项目建成后为村集体增加收入，解决周边剩余劳动力就业，持续推进村集体经济全面发展，取得一定社会效益和经济效益。					通过对股份经济合作社扶持，投入资金形成资产归村集体所有，项目建成后为村集体增加收入，解决周边剩余劳动力就业，持续推进村集体经济全面发展，取得一定社会效益和经济效益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	投资426万元		20	投资426万元，每年村集体经济收入取得显著的社会、经济、生态效益。	投资426万元，每年村集体经济收入取得显著的社会、经济、生态效益。	20
		质量指标	100%		15	100%	100%	15
		时效指标	100%		10	100%	100%	10
		成本指标	投资426万元		5	投资426万元	投资426万元	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动村集体的收入提高		20	提高	提高	19.9
		社会效益指标	带动贫困户参与特色产业发展，增加村集体经济收入。		5	带动贫困户参与特色产业发展，增加村集体经济收入。	带动贫困户参与特色产业发展，增加村集体经济收入。	5
		生态效益指标	取得显著生态效益			显著	显著
		可持续影响指标	可持续影响效果明显		5	效果明显	效果明显	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	100%		10	100%	100%	10
总分					100			99.9
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%～80%（含80%）、80%～60%（含60%）、60%～0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附件2：

财政资金绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称			中央三部委财政衔接推进乡村振兴补助资金村集体经济发展项目			项目负责人及电话	柴茂 09387883291
主管部门			县农业农村局			实施单位	相关乡镇、村
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	700		700		10	100	10
			其中：本年财政拨款	700		700		-	100	-
			其他资金					-		-
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	扶持项目衔接资金700万元，采取“党支部+合作社（企业）+农户”的模式，依托村级领办合作社自主经营，平安乡铁固村政府扶持项目衔接资金140万元，项目建成后的资产归村集体所有，能带动周边农户务工就业，带动村集体增收，收益用于村级集体经济积累，2产业后续发展及用工支出，预计年村集体经济年收益4万-6万元。取得显著的社会、经济、生态效益。					扶持项目衔接资金700万元，采取“党支部+合作社（企业）+农户”的模式，依托村级领办合作社自主经营，平安乡铁固村政府扶持项目衔接资金140万元，项目建成后的资产归村集体所有，能带动周边农户务工就业，带动村集体增收，收益用于村级集体经济积累，2产业后续发展及用工支出，预计年村集体经济年收益4万-6万元。取得显著的社会、经济、生态效益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	年度实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	投资700万元		20	投资700万元，每年村集体经济收入取得显著的社会、经济、生态效益。	投资700万元，每年村集体经济收入取得显著的社会、经济、生态效益。	20
		质量指标	100%		15	100%	100%	15
		时效指标	100%		10	100%	100%	10
		成本指标	投资700万元		5	投资700万元	投资700万元	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动村集体的收入提高		20	提高	提高	19.9
		社会效益指标	带动贫困户参与特色产业发展，增加村集体经济收入。		5	带动贫困户参与特色产业发展，增加村集体经济收入。	带动贫困户参与特色产业发展，增加村集体经济收入。	5
		生态效益指标	取得显著生态效益			显著	显著
		可持续影响指标	可持续影响效果明显		5	效果明显	效果明显	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	100%		10	100%	100%	10
总分					100			99.9
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%～80%（含80%）、80%～60%（含60%）、60%～0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

三、部门重点绩效评价结果

年初所设立的整体绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规。同时，我单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标。绩效自评结果将作为今后实施和管理项目的依据，并进行适时公开。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。