2025年张家川回族自治县果业发展服务中心部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2025年部门预算情况说明
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、名词解释
第三部分2025年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、部门项目支出绩效目标表
前 言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》，现将2025年部门预算公开如下：
一、部门职责
一是根据县委、县政府农村经济发展战略，研究制订全县果品产业发展政策措施；二是制订全县果业发展规划和年度计划，并负责实施和督促检查；三是负责全县果品基地建设、果园生产管理和技术指导；四是负责全县技术培训工作，组织果农专业教育和技术培训，开展果树学术技术交流；五是负责全县果树苗木的管理和调运工作，参与苗木执法检查；六是负责果业科技工作，组织引进、示范、推广果树新品种、新技术，承担果树科研、攻关和科技成果的推广应用；七是负责果树质保工作，开展果树病虫害预测预报，指导果树病虫害的防治，参与果树检疫工作；八是负责全县果品产业化服务工作，指导和协调果业服务体系建设；九是指导全县果品销售服务工作，负责果品市场信息的调研和发布工作；十是负责调研论证并申报实施国家、省、市重点果品产业项目；十一是承办上级交办的其他事项。
二、机构设置
（一）内设机构
张家川县果业发展服务中心属副科级财政全额拨款事业单位,无内设机构。
（二）参照公务员法管理单位
张家川县果业发展服务中心无参照公务员法管理单位。
（三）所属事业单位
张家川县果业发展服务中心无所属事业单位。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2025年部门收入预算187.13万元，比2024年预算增加17.24万元，增长10.15%。其中：一般公共预算财政拨款收入187.13万元，占100%。
（二）支出预算
2025年部门支出预算187.13万元，比2024年预算增加17.24万元，增长10.15%。其中：基本支出187.13万元，占100%%。按照政府支出功能科目分类统计，主要是：
1．社会保障和就业支出为20.10万元。
2．卫生健康支出为7.73万元。
3．农林水支出为144.76万元。
4．住房保障支出为14.54万元
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算支出187.13万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2024年预算增加17.24万元，增长10.15%，增长的主要原因是增加的原因是职工正常工资晋升加工龄工资的增加。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2025年本部门一般公共预算财政拨款基本支出187.13万元，其中：
人员经费176.13万元。主要包括:主要包括:基本工资63.04万元、津贴补贴14.48万元、奖金28.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.02万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0.48万元、职工基本医疗保险缴费7.73万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金14.54万元、绩效工资28.22万元、退休费0.6万元、抚恤金0万元、奖励金0万元、医疗费补助0万元、生活补助0万元。
日常公用经费11万元。主要包括:办公费6.5万元、印刷费2万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0.5万元、邮电费0.5万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.5万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元。
（二）项目支出
2025年本部门一般公共预算财政拨款项目支出0万元，与上年持平。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。
2.公务接待费0万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平。
4.培训费0万元，与上年持平。
5.会议费0万元，与上年持平。
六、机关运行经费财政拨款情况
2025年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算11万元，比2024年预算增加1万元，增长10%。
七、政府采购安排情况
2025年本部门政府采购预算总额0.86万元，其中：政府采购货物预算0.86万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
八、国有资产占用情况
截至上年末本部门固定资产金额为0万元。其中：办公用房0平方米。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2025年度本部门无政府性基金预算安排的支出。
（二）国有资本经营预算支出情况
2025年度本部门无国有资本经营预算安排的支出。
（三）非税收入情况
2025年本部门无涉及非税安排的收入。
（四）部门管理转移支付情况
2025年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。
十、预算绩效情况说明
2025年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款187.13万元，其中：一般公共预算拨款187.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件2：张家川县果业发展服务中心2025年部门整体支出绩效目标申报表
附件3：张家川县果业发展服务中心2025年项目支出绩效目标申报表
