2023年度张家川回族自治县世界银行贷款畜牧综合发展项目办公室部门决算
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
主要负责全县世行畜牧项目的规划、核算、项目执行进度的监测及组织实施等工作；负责全县畜牧产业项目的组织、规划、实施等工作；完成上级主管部门交办的其他工作任务。
二、机构设置
张家川县畜牧项目办为公益一类副科级全额拨款事业单位，核定事业编制5名，现有财政补助人员5人均为事业人员。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表(详见附件1)
二、收入决算表详（见附件2）
三、支出决算表（见附件3）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件6）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件7）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件8）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件9）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为111.34万元。与上年度相比,收、支总计各增加28.35万元，增长34.16%，主要原因是人员增加，工资上调。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计111.34万元，其中：财政拨款收入111.34万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计111.34万元，其中：基本支出111.11万元，占99.79%；项目支出0.23万元，占0.21%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为111.34万元。与上年相比,各增加28.35万元，增长34.16%。主要原因是人员增加，工资上调。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出111.34万元，较上年决算数增加28.35万元，增长34.16%。主要原因是人员增加，工资上调。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出111.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.83万元，占9.72%；卫生健康支出4.54万元，占4.08%；农林水支出87.44万元，占78.53%；住房保障支出8.54万元，占7.67%。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为68.87万元，支出决算为111.34万元，完成年初预算的161.67%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元，支出决算为10.83万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员财政配套的养老保险年初没有预算，部门预算只做职工工资和公用经费及项目经费的预算，其他均不列入造成的。
2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是我单位在职人员财政配套的医疗保险年初没有预算，但在此科目下支出造成的。
3．农林水支出年初预算数为68.87万元,支出决算为87.44万元，完成年初预算的126.96%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资上调。
4．住房保障支出年初预算数为0.00万元，支出决算为8.54万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是此科目下支付的是在职职工财政配套的住房公积金，年初此项无预算，部门预算只做职工工资和公用经费及项目经费的预算，其他均不列入造成的。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出111.11万元。其中：
人员经费109.32万元，较上年决算数增加28.32万元，增长34.96%，主要原因是人员增加，工资上调。经费用途主要包括（基本工资36.38万元，津贴补贴6.91万元，奖金26.48万元，绩效工资14.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.55万元，职工基本医疗保险费4.69万元，其他社会保障缴费0.42万元，住房公积金8.54万元)。
公用经费1.79万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.83%，主要原因是增加人员公用经费未预算到本单位。公用经费用途主要包括办公费1.46万元，差旅费0.09万元，其他交通费用0.24万元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度我单位无“三公”经费支出。2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算较上年决算数无变化，其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降%,公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数无变。
公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数无变化。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人，其中：外事接待批0次0人；国(境)外公务接待批次0人。
十、机关运行经费支出情况说明 我单位2023年度无机关运行相关经费。
2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年无变化。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无变化。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数无变化。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。我单位固定资产期末账面数原值4.18万元，其中：通用设备2.72万元，家具、用具、装具及动植物1.46万元。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，本单位因为没有项目，故未开展项目预算绩效评价。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件1-2023年度张家川回族自治县世界银行贷款畜牧综合发展项目办公室收入支出决算总表
附件2-2023年度张家川回族自治县世界银行贷款畜牧综合发展项目办公室收入决算表
附件3-2023年度张家川回族自治县世界银行贷款畜牧综合发展项目办公室支出决算表
附件4-2023年度张家川回族自治县世界银行贷款畜牧综合发展项目办公室财政拨款收入支出决算总表
附件5-2023年度张家川回族自治县世界银行贷款畜牧综合发展项目办公室一般公共预算财政拨款支出决算表
附件6-2023年度张家川回族自治县世界银行贷款畜牧综合发展项目办公室一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
附件7-2023年度张家川回族自治县世界银行贷款畜牧综合发展项目办公室政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件8-2023年度张家川回族自治县世界银行贷款畜牧综合发展项目办公室国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附件9-2023年度张家川回族自治县世界银行贷款畜牧综合发展项目办公室财政拨款“三公”经费支出决算表
附件10-2023年度张家川回族自治县世界银行贷款畜牧综合发展项目办公室部门整体支出绩效自评报告
附件11-2023年度张家川回族自治县世界银行贷款畜牧综合发展项目办公室部门整体支出绩效自评表
