2023年度张家川回族自治县畜牧兽医事务服务中心（本级）部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
畜牧中心贯彻落实国家和省市县关于畜牧兽医和渔业工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对畜牧兽医和渔业工作的集中统一领导。主要职责是：
1、贯彻执行国家发展畜牧、动物防疫、检疫、饲草料、渔业的方针政策和法律法规；研究制定畜牧各产业中长期发展规划、全县动物防疫体系建设规划和动物疫病防控规划。
2、做好畜牧产业结构调整、畜牧资源的合理配置和畜产品品质的改善；参与研究并提出有关畜产品及畜牧业生产资料价格、畜产品流通、信贷、税收和畜牧业财政补贴的政策建议。
3、指导畜牧业社会化服务体系和市场体系、信息体系建设以及生产资料体系和畜产品加工龙头企业建设；指导全县畜产品商品基地建设；预测、发布畜产品及畜牧业生产资料供求情况等信息；负责畜牧、饲草料生产、动物防疫、动物检疫、渔业、畜牧统计工作；研究制定畜牧业各产业技术规程（规范）及组织实施工作。
4、承担畜禽、饲料品种资源的调查、畜种改良与保护管理工作；负责张家川县秦岭细鳞鲑保护和保护区管理工作；组织实施畜禽品种的引进、繁育、推广工作。
5、负责全县现代饲草体系建设，饲草饲料技术推广，组织实施饲草项目建设、人工种草、粮改饲、农作物秸秆饲料化等开发利用工作。
6、承担畜牧、渔业、动物防疫检疫、兽药、饲料日常监管、技术指导和项目等组织实施工作。
7、组织和实施动物疫病流行病学调查、疫情监测、实验室检测诊断等技术工作。承担突发重大动物疫病应急处置的技术工作及免疫抗体检测与分析评估；负责对发生动物疫病后疫点、疫区、受威胁区的划定工作，指导做好隔离、扑杀、销毁、消毒、无害化处理、紧急免疫接种等强制性措施的实施；负责统筹全县动物疫苗的发放、管理和重大动物疫病防控物资储备工作。
8、负责全县动物、动物产品检疫工作，并按照检疫规程等规定实施检疫；负责跨省区动物调运检疫、落地监管、隔离观察工作；负责动物检疫证章标志的管理工作；提出官方兽医任命建议。
9、指导全县畜牧业队伍建设；承担畜牧兽医新技术的引进推广工作；承担畜牧、动物防疫、动物检疫等科技培训指导工作；指导现代肉牛产业园建设运营。
10、负责全县畜牧兽医系统初级、中级、高级职称评聘工作。
11、完成县委、县政府交办的其它工作。
二、机构设置
张家川县畜牧兽医事务服务中心为正科级公益一类全额拨款事业单位。县畜牧兽医事务服务中心设下列内设机构:办公室、计划财务股、产业发展股、防疫股、畜产品安全股、党建和综治股。县畜牧兽医事务服务中心参公事业编制15名。畜牧中心机构编制管理部门核定编制人数 15 人，实有在职人员31人（其中：参照公务员12人，差额管理19人）。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
见附件1-2023年张家川回族自治县畜牧兽医事务服务中心（本级）收入支出决算总表
二、收入决算表
见附件2-2023年张家川回族自治县畜牧兽医事务服务中心（本级）收入决算表
三、支出决算表
见附件3-2023年张家川回族自治县畜牧兽医事务服务中心（本级）支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
见附件4-2022年张家川回族自治县畜牧兽医事务服务中心（本级）财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
见附件5-2023年张家川回族自治县畜牧兽医事务服务中心（本级）一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
见附件6-2023年张家川回族自治县畜牧兽医事务服务中心（本级）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
见附件7-2023年张家川回族自治县畜牧兽医事务服务中心（本级）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
见附件8-2023年张家川回族自治县畜牧兽医事务服务中心（本级）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
见附件9-2023年张家川回族自治县畜牧兽医事务服务中心（本级）财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为12955.07万元。与上年度相比，收、支总计各增加5060.0万元，增长64.09%，主要原因是项目变化。2023年中央、省、市、县级财政衔接推进乡村振兴资金投入到畜牧产业项目的资金增加，由我中心报账支付，导致收、支增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计12940.07万元，其中：财政拨款收入12935.07万元，占99.96%；其他收入5.00万元，占0.04%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计12935.97万元，其中：基本支出226.89万元，占1.75%；项目支出12709.08万元，占98.25%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为12935.07万元。与上年相比,各增加5562.0万元,增长75.44%。主要原因是畜牧产业项目增加。2023年中央、省、市、县级财政衔接推进乡村振兴资金投入到畜牧产业项目的资金资金增加，且由我中心报账支付，导致收、支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出12935.07万元,较上年决算数增加5562.0万元,增长75.44%。主要原因是畜牧产业项目增加。2023年中央、省、市、县级财政衔接推进乡村振兴资金投入到畜牧产业项目的资金资金增加，且由我中心报账支付，导致收、支增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出12935.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.00万元，占0.02%；社会保障和就业支出57.01万元，占0.44%；卫生健康支出14.89万元，占0.12%；农林水支出12832.75万元，占99.21%；住房保障支出28.43万元，占0.22%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为463.38万元，支出决算为12935.07万元，完成年初预算的2791.44%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是我单位在此科目下没有预算，但2023年我县组织部给我单位下拨党建及基层组织建设专项经费在此科目下支出造成。
2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元，支出决算为57.01万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是我单位退休人员的取暖费和在职人员财政配套的养老保险年初没有预算，部门预算只做职工工资和公用经费及项目经费的预算，其他均不列入造成。
3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元，支出决算为14.89万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是我单位在职人员财政配套的医疗保险费年初没有预算，但在此科目下支出造成。
4．农林水支出年初预算数为463.38万元，支出决算为12832.75万元，完成年初预算的2769.36%，决算数大于预算数的主要原因是年初在此科目下只预算了我县财政支出的人员经费及项目经费，中央、省、市级财政衔接推进乡村振兴项目等其他项目资金没有预算，我单位在执行中央、省、市级项目在此科目下支出导致。
5．住房保障支出年初预算数为0.00万元，支出决算为28.43万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是此科目下支付的是在职职工财政配套的住房公积金，年初此项无预算，部门预算只做职工工资和公用经费及项目经费的预算，其他均不列入造成。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出226.89万元。其中：
人员经费213.56万元，较上年决算数减少194.52万元，下降47.67%，主要原因是人员及工资变化造成。人员经费主要包括：基本工资49.27万元、津贴补贴45.88万元、奖金66.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.39万元、职业年金12.49万元、职工基本医疗保险缴费5.85万元、其他社会保险缴费0.52万元、住房公积金11.65万元、对个人和家庭的补助为退休取暖费7.35万元。
公用经费13.34万元，较上年决算数增加9.87万元，增长284.8%，主要原因是单位办公经费增加，办公费支付变化造成。公用经费用途主要包括办公费2.33万元、手续费0.02万元、水费0.23万元、电费0.13万元、邮电费0.33万元、差旅费0.16万元、其他交通费10.14万元等保障单位正常运行的公用支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元,本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元，本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年同期相比无变化。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年同期相比无变化。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年同期相比无变化。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年同期相比无变化。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年同期相比无变化。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年同期相比无变化。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。与上年同期相比无变化。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，我单位2023年度无机关运行相关经费，与上年同期相比无变化。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0万元，与上年同期相比无变化。
本年度培训费支出0.00万元，与上年同期相比无变化。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计617.85万元，其中：政府采购货物支出617.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额611.61万元，占政府采购支出总额的98.99%，其中：授予小微企业合同金额6.24万元，占政府采购支出总额的1.01%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。我单位固定资产期末账面数原值247.52万元，其中：土地、房屋及构筑物216.85万元，通用设备19.02万元，家具、用具、装具及动植物11.65万元。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及80个项目，共涉及资金12709.08万元，占一般公共预算支出总额的98.87%。并组织对中央省级财政衔接资金项目进行评价。从评价情况来看，项目评价等级为“优”，项目运行效果良好。管理层面：资金管理到位、及时，资金使用规范、合理；管理制度制定全面，实施过程较好。部分绩效自评报告见附件10。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映饲料玉米种植补助项目、肉牛增量提质行动项目、粮改饲项目等7个项目的绩效自评结果。
1.饲料玉米种植补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为370.35万元,执行数为370.35万元,完成预算的100%。项目的实施，很好地结合我县农业产业结构调整方向，为全县12乡镇4471户的种植户发展饲草产业提供了资金的支持，解决了饲草短缺的问题，保障了我县饲草产业的顺利健康发展，为种植户增收，符合当地种植群众的实际需求和养殖意愿，村民反映良好，社会效益较为明显。饲料玉米种植补助项目绩效自评情况：绩效自我评价为优。自评表附件11；发现的主要问题及原因详见附件10。
2.肉牛增量提质行动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2260万元，执行数为1861万元，完成预算的82.34%。项目绩效目标完成情况：项目实施有效提升了全县农业绿色发展水平，提高养殖效率，生产成本明显降低。项目完成后全县肉牛产业发展水平有效提升，养殖场（合作社、养殖户）饲养母牛的积极性显著提升，肉牛产业发展基础不断夯实。饲料玉米种植补助项目绩效自评情况：绩效自我评价为优。自评表见附件11；发现的主要问题及原因详见附件10。
三、部门绩效评价结果
详见附件11-2023年畜牧中心部分项目绩效评价报告
附件10-2023年畜牧中心部分项目绩效自评表
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件1-2023年度张家川回族自治县畜牧兽医事务服务中心（本级）收入支出决算总表
附件2-2023年度张家川回族自治县畜牧兽医事务服务中心（本级）收入决算表
附件3-2023年度张家川回族自治县畜牧兽医事务服务中心（本级）支出决算表
附件4-2023年度张家川回族自治县畜牧兽医事务服务中心（本级）财政拨款收入支出决算总表
附件5-2023年度张家川回族自治县畜牧兽医事务服务中心（本级）一般公共预算财政拨款支出决算表
附件6-2023年度张家川回族自治县畜牧兽医事务服务中心（本级）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
附件7-2023年度张家川回族自治县畜牧兽医事务服务中心（本级）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件8-2023年度张家川回族自治县畜牧兽医事务服务中心（本级）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附件9-2023年度张家川回族自治县畜牧兽医事务服务中心（本级）财政拨款“三公”经费支出决算表
附件11-2023年张家川县肉牛增量提质行动项目绩效自评报告
附件24-2023年度张家川县畜牧事务服务中心部门整体支出绩效自评报告
附件25-2023年度张家川县畜牧事务服务中心部门整体支出绩效自评表
附件26-2023年度张家川县畜牧事务服务中心县级项目绩效报告
附件27-2023年度张家川县畜牧事务服务中心县级项目绩效表
