2023年度

张家川回族自治县统计局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）认真贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法令，研究制定全县统计工作规划、统计调查计划和调查方案，并负责组织实施。

（2）指导和协调全县各部门、各单位的统计业务和县城内省、市单位的有关专业统计工作，检查监督统计法规的贯彻实施。负责全县统计业务人员培训、指导其科学工作。

（3）负责完成国家下达的各项统计报表和全县国民经济核算任务。

（4）搜集、整理、提供全县基本统计资料，并对全县各部门的执行情况及经济、社会、科技效益状况进行统计评估、统计分析、统计预测、统计监督，向县政府及有关部门提供咨询建议。

（5）负责组织实施全县农村社会经济抽样调查工作。

（6）承担国家重大国情国力调查和专项抽样调查，负责全县县情县力综合调查。

（7）制定统计工作发展规划，建立和管理全县统计信息自动化建设和统计数据库。

（8）研究制定统计体制改革方案和实施办法，经批准后贯彻实施。

（9）组织开展统计咨询服务，承担有关统计调查任务，为社会各界提供优质服务。

（10）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。

二、机构设置

张家川县统计局，是主管全县统计调查工作的政府工作部门（行政机构），内设综合股和统计调查股，现有在职人员8名，抚养人员1名。下属农村经济调查队为参照公务员法管理事业单位，在职人员10名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为475.35万元。与上年度相比,收、支总计各减少30.29万元,下降5.99%,主要原因是2023年在职转退休人员2名，人员减少，人员类支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计474.16万元,其中：财政拨款收入468.71万元,占98.85%；其他收入5.45万元,占1.15%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计475.35万元,其中：基本支出300.44万元,占63.20%；项目支出174.91万元,占36.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为468.71万元。与上年相比,各减少14.51万元,下降3.0%。主要原因是2023年在职转退休人员2名，人员减少，人员类支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出468.71万元,较上年决算数减少14.51万元,下降3.0%。主要原因是2023年在职转退休人员2名，人员减少，人员类支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出468.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出390.95万元,占83.41%；社会保障和就业支出47.73万元,占10.18%；卫生健康支出9.90万元,占2.11%；农林水支出0.63万元,占0.13%；住房保障支出19.50万元,占4.16%；一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为373.80万元,支出决算为468.71万元,完成年初预算的125.39%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为373.13万元,支出决算为390.95万元,完成年初预算的104.78%,决算数大于预算数的主要原因是公用经费和人员类支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为47.73万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是职工养老保险及职业年金等支出47.73万元。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.90万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险支出9.9万元。

4．农林水支出年初预算数为0.68万元,支出决算为0.63万元,完成年初预算的92.64%,决算数小于预算数的主要原因是832工会经费按人员下拨，人员减少，支出也相应建设。

5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为19.50万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是职工住房公积金支出19.50万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出294.99万元。其中：

人员经费278.25万元,较上年决算数减少6.5万元,下降2.28%,主要原因是2023年在职转退休人员2名，人员减少，人员类支出减少。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等人员类支出。

公用经费16.74万元,较上年决算数减少0.9万元,下降5.1%,主要原因是按照过紧日子的要求。公用经费用途主要包括办公费2.48万元、邮电费2万元、差旅费1.41万元、劳务费0.06万元、其他交通费10.29万元、其他商品服务支出0.5万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款性质单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出16.74万元,机关运行经费主要用于开支办公费2.48万元、邮电费2万元、差旅费1.41万元、劳务费0.06万元、其他交通费10.29万元、其他商品服务支出0.5万元。机关运行经费较上年决算数减少0.9万元,下降5.1%,主要原因是公用经费调整预算数较上年有所减少，公用经费有所缩减。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计69.60万元,其中：政府采购货物支出69.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额69.60万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额69.60万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,分别是统计调查经费和第五次全国经济普查项目，涉及资金135万元,占一般公共预算项目支出总额的77.71%。组织对“统计调查经费”“第五次全国经济普查项目”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出135万元,从评价情况来看, 2023年度专项资金管理规范、项目手续完备、项目决策有理有据，项目达到预期目标，项目实施对象对项目实施过程和效果满意。

二、绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，涉及统计调查经费和第五次全国经济普查项目等2个项目绩效，从绩效评价情况来看，2个项目评价为“优”，项目运行效果良好。决策层面：项目立项必要且充分，绩效目标设置明确合理，项目资金分配较合理。管理层面：资金管理到位、及时，资金使用规范、合理；管理制度制定全面，但预算执行率有待进一步提升；单位各部门职责划分明确，实施过程较好。产出层面：各项产出数量、质量和实效达到目标值要求，成本控制有待加强。效果层面：长效管理机制科学合理。

项目绩效目标完成情况：按照“谁支出、谁监控”的原则，我单位对照绩效目标，对各项目完成情况进行监控。项目实施组室认真学习文件，了解绩效运行监控工作流程，明确工作责任，加强沟通配合，认真收集整理相关资料，对绩效目标完成情况进行了分析，年内完成项目绩效目标。一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。发现的主要问题及原因：一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。下一步改进措施：一是进一步加强项目资金绩效管理，严格规范使用项目资金，提高资金使用率；二是健全完善长效管理机制，不断完善预算管理和专项资金管理制度。

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。