目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家和省、市有关科技工作的法律法规、方针政策；研究提出全县科技发展的战略、方针、重大布局和优先领域，组织实施科技促进经济和社会发展的政策措施，协调全社会科技进步；组织实施科技兴县战略。
（二）组织、协调全县科技创新工作，推进科技型中小企业技术创新，推动科技创新体系建设；组织、指导科技孵化器、工程技术研究中心、企业研发机构等科技创新平台建设；归口管理各类高新技术园区、科技型产业基地和高新技术企业、创新型企业、高新技术产品、重点新产品，组织实施科技创新工程。
（三）研究提出全县科技体制改革、科技创新、科技人才、科技中介服务、科技奖励、科技成果转化、高新技术产业化等方面政策的建议，并负责组织实施。
（四）负责编制全县科学技术发展的中长期规划和年度工作计划；组织申报并实施国家和省、市各类科技计划，负责县内各类科技计划的制定、组织实施和监督管理。
（五）制定多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源的配置；负责全县应用技术研究与开发经费、科技专项经费和归口管理的科学事业费等科技资金的管理。
（六）组织实施全县农业科技创新工作，推进农业科技成果的引进、示范、推广及产业化；归口管理各类农业科技示范园区和农业科技型企业；指导涉及人口、资源、环境、医药卫生等科技工作。
（七）归口管理全县科技成果、科技奖励、技术市场、技术合同、技术出口及保密审查工作；指导科技中介服务工作，促进科技服务业发展。
（八）归口管理全县科技外事工作，促进对外科技合作与交流；协同有关部门组织技术出口和技术引进、消化、吸收和创新工作。
（九）归口管理全县民营科技企业工作；归口管理科技信息工作和软科学工作；协调科技咨询活动；负责相关科技评估管理与科技宣传、科技统计，组织协调科学技术普及工作；负责国防动员委员会科技动员工作。
（十）拟订引进国外智力规划和政策，起草相关法律法规草案，制定引进国外智力管理办法，并监督实施。
（十一）负责国家专项经费资助的重点外国专家聘请计划审批，组织实施国家重点聘请外国专家规划。
（十二）编报引进国外智力专项经费预算，对经费使用进行监督检查。协助处理引进国外智力中的重大事件。
（十三）负责相关国际交流与合作工作，建立引进国外智力服务体系，规范引进国外智力中介组织，负责引进国外智力信息管理工作。组织协调与港澳台专家交流事宜。
（十四）负责出国（境）培训年度计划管理，负责国家专项经费资助的出国（境）培训项目审批和其他培训项目审核，组织实施重点出国（境）培训项目。
（十五）指导、协调各乡镇、各部门的科技管理工作。
（十六）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述主要职责，县科技局设办公室和生产力促进中心2个。
第二部分2023年度部门决算表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1231.40万元。与上年度相比,收、支总计各增加514.84万元,增长71.85%,主要原因是科技项目增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1231.40万元,其中：财政拨款收入1147.40万元,占93.18%；其他收入84.00万元,占6.82%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1231.40万元,其中：基本支出159.74万元,占12.97%；项目支出1071.66万元,占87.03%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1147.40万元。与上年相比,各增加501.84万元,增长77.74%。主要原因是科技项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1147.40万元,较上年决算数增加501.84万元,增长77.74%。主要原因是科技项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1147.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出17.05万元,占1.49%；教育支出3.60万元,占0.31%；科学技术支出1063.54万元，占92.69%；社会保障和就业支出15.71万元,占1.37%；卫生健康支出5.87万元,占0.51%；农林水支出30.31万元,占2.64%；住房保障支出11.33万元,占0.99%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为197.92万元,支出决算为1147.40万元,完成年初预算的579.73%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为17.05万元,决算数大于预算数的主要原因是人员类经费增加。
2．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.60万元,决算数大于预算数的主要原因是正常晋升及年度考核奖发放。
3．科学技术支出年初预算数为197.92万元,支出决算为1063.54万元,完成年初预算的537.35%,决算数大于预算数的主要原因是科技项目增加。
4．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.71万元,决算数大于预算数的主要原因是用于归口管理的行政单位离退休费用。
5．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.87万元,决算数大于预算数的主要原因是用于单位职工个人医保费用。
6．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为30.31万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了工会经费以及农业科技项目。
7．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为11.33万元,决算数大于预算数的主要原因是用于单位职工住房公积金缴纳。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出159.74万元。其中：
人员经费146.90万元,较上年决算数增加12.57万元,增长9.36%,主要原因是人员工资、津补贴以及个人保险等增加。人员经费用途主要包括基本工资支出52.14万元、津贴补贴支出28.23万元、奖金支出27.37万元、绩效工资支出6.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出14.21万元、职工基本医疗保险缴费支出5.87万元、其他社会保障缴费支出0.2万元、住房公积金支出11.33万元、退休费支出1.18万元、生活补助支出0.14万元。
公用经费12.84万元,较上年决算数增加3.68万元,增长40.18%,主要原因是办公经费增加、日常开支增加。公用经费用途主要包括办公费1.13万元、邮电费0.53万元、差旅费1.34万元、其他交通费用9.84万元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于行政单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无“三公经费”支出。较上年决算数减少0.0万元,主要原因是无“三公经费”支出。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无“三公经费”支出。较上年决算数减少0.0万元,主要原因是无“三公经费”支出。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费未列入预算，未支出。较上年决算数减少0.0万元,主要原因是公务用车运行维护费未列入预算，未支出。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的无公务用车购置费。较上年决算数无变化，主要原因是无公务用车购置费。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。较上年决算数无变化,主要原因是无公务用车运行维护费。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待未列入预算，未支出。较上年决算数无变化,主要原因是公务接待未列入预算，未支出。
外事接待费支出0.00万元。主要是无外事接待费支出。
其他国内公务接待支出0.00万元。主要是无外事接待费支出。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出12.84万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加3.68万元,增长40.17%,主要原因是办公设施设备购置经费增加。
本年度会议费支出0.00万元，培训费支出0.00万元。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金85万元,占一般公共预算项目支出总额的6.9%。从评价情况来看,项目整体实施情况较好，从项目的投入、过程、产出、效益等方面来看，项目效益都有明显提升，充分调动了全县广大科技工作者的积极性和创造性。
二、绩效自评结果
项目绩效评价结果：通过开展绩效自评工作，全面了解本年度财政支出预算资金的执行、管理使用情况，以及取得的成绩和综合效果，进一步加强预算支出管理，保证财政资金管理的规范性、使用的安全性和有效性，提高财政专项资金的使用效益和管理水平。根据年初设定的绩效目标，张家川县科技宣传培训及科技攻关和推广项目自评得分为优。2023年经费支出合理规范，符合财务管理制度和项目绩效管理制度。通过搭建平台、提供服务等方式，促进科技成果的推广和应用，推动产业升级和发展，培养科技人才与科技企业，对科技项目、成果等进行评估和监督，确保科技创新的质量和效益。
三、部门绩效评价结果
存在的问题：一是管理制度有待完善和健全。完善全面涵盖预算、收支、政府采购、资产。二是对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行适时跟踪监控，部分项目费用支出不够细化。整改措施：明确资金使用标准和依据，尽快完善项目资金管理及绩效评价规章制度。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
