2024年度张家川回族自治县妇幼保健院部门决算-张家川回族自治县人民政府

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）贯彻落实国家《母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规；

（2）承担本地区妇产科、儿科、计划生育出诊、接诊、会诊任务；

（3）推广和应用妇幼保健实用新技术；

（4）搞好全县各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训；

（5）开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测的评审工作；

（6）负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训考核工作；

（7）负责农村孕妇产前筛查补助项目、预防孕产妇艾滋病梅毒乙肝母婴阻断、贫困地区新生儿听力筛查补助项目等妇幼项目的实施和管理工作；

（8）负责全县《出生医学证明》的管理和签发工作；

（9）负责全县新生儿听力筛查和疾病筛查的组织实施工作;

（10）负责全县孕前优生健康检查、计划生育服务管理、增补叶酸预防神经管缺陷项目、避孕药具管理、居民健康素养监测等工作；

（11）负责全县卫生知识的传播和健康教育工作。

二、机构设置

（1）独立编制机构。

2023年，独立编制机构共1个，较上年无变化。

（2）独立核算机构。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：张家川回族自治县妇幼保健院	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	956.91	一、一般公共服务支出	31	4.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	789.17	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	96.30
	9		九、卫生健康支出	39	1,590.14
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	2.17
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	52.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,746.08	本年支出合计	57	1,746.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	1,746.08	总计	60	1,746.08
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：张家川回族自治县妇幼保健院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,746.08	956.91	0.00	789.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.91	4.91
20132	组织事务	4.91	4.91
2013299	其他组织事务支出	4.91	4.91
208	社会保障和就业支出	96.30	96.30
20805	行政事业单位养老支出	95.41	95.41
2080502	事业单位离退休	4.75	4.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.48	72.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.18	18.18
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90
210	卫生健康支出	1,590.14	800.96	0.00	789.17	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	76.35	76.35
2100206	妇幼保健医院	71.35	71.35
2100299	其他公立医院支出	5.00	5.00
21004	公共卫生	1,480.94	691.77	0.00	789.17	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,354.60	565.43	0.00	789.17	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	114.34	114.34
2100409	重大公共卫生服务	12.00	12.00
21011	行政事业单位医疗	29.45	29.45
2101102	事业单位医疗	29.45	29.45
21099	其他卫生健康支出	3.40	3.40
2109999	其他卫生健康支出	3.40	3.40
213	农林水支出	2.17	2.17
21305	巩固拓展攻坚成果衔接乡村振兴	2.17	2.17
2130599	其他巩固拓展攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.17	2.17
221	住房保障支出	52.56	52.56
22102	住房改革支出	52.56	52.56
2210201	住房公积金	52.56	52.56
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：张家川回族自治县妇幼保健院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,746.08	1,532.91	213.17
201	一般公共服务支出	4.91		4.91
20132	组织事务	4.91		4.91
2013299	其他组织事务支出	4.91		4.91
208	社会保障和就业支出	96.30	96.30
20805	行政事业单位养老支出	95.41	95.41
2080502	事业单位离退休	4.75	4.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.48	72.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.18	18.18
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90
210	卫生健康支出	1,590.14	1,384.05	206.09
21002	公立医院	76.35		76.35
2100206	妇幼保健医院	71.35		71.35
2100299	其他公立医院支出	5.00		5.00
21004	公共卫生	1,480.94	1,354.60	126.34
2100403	妇幼保健机构	1,354.60	1,354.60
2100408	基本公共卫生服务	114.34		114.34
2100409	重大公共卫生服务	12.00		12.00
21011	行政事业单位医疗	29.45	29.45
2101102	事业单位医疗	29.45	29.45
21099	其他卫生健康支出	3.40		3.40
2109999	其他卫生健康支出	3.40		3.40
213	农林水支出	2.17		2.17
21305	巩固拓展攻坚成果衔接乡村振兴	2.17		2.17
2130599	其他巩固拓展攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.17		2.17
221	住房保障支出	52.56	52.56
22102	住房改革支出	52.56	52.56
2210201	住房公积金	52.56	52.56
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：张家川回族自治县妇幼保健院	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	956.91	一、一般公共服务支出	33	4.91	4.91
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.30	96.30
	9		九、卫生健康支出	41	800.96	800.96
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	2.17	2.17
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	52.56	52.56
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	956.91	本年支出合计	59	956.91	956.91
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	956.91	总计	64	956.91	956.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：张家川回族自治县妇幼保健院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		956.91	743.74	213.17
201	一般公共服务支出	4.91		4.91
20132	组织事务	4.91		4.91
2013299	其他组织事务支出	4.91		4.91
208	社会保障和就业支出	96.30	96.30
20805	行政事业单位养老支出	95.41	95.41
2080502	事业单位离退休	4.75	4.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.48	72.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.18	18.18
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90
210	卫生健康支出	800.96	594.87	206.09
21002	公立医院	76.35		76.35
2100206	妇幼保健医院	71.35		71.35
2100299	其他公立医院支出	5.00		5.00
21004	公共卫生	691.77	565.43	126.34
2100403	妇幼保健机构	565.43	565.43
2100408	基本公共卫生服务	114.34		114.34
2100409	重大公共卫生服务	12.00		12.00
21011	行政事业单位医疗	29.45	29.45
2101102	事业单位医疗	29.45	29.45
21099	其他卫生健康支出	3.40		3.40
2109999	其他卫生健康支出	3.40		3.40
213	农林水支出	2.17		2.17
21305	巩固拓展攻坚成果衔接乡村振兴	2.17		2.17
2130599	其他巩固拓展攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.17		2.17
221	住房保障支出	52.56	52.56
22102	住房改革支出	52.56	52.56
2210201	住房公积金	52.56	52.56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：张家川回族自治县妇幼保健院	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	692.04	302	商品和服务支出	46.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	248.48	30201	办公费	2.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	162.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	106.36	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.48	30206	电费	5.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.18	30207	邮电费	3.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.45	30208	取暖费	8.63	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	5.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.96	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.03	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.95	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.09	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		697.02	公用经费合计					46.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：张家川回族自治县妇幼保健院	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本部门无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：张家川回族自治县妇幼保健院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：张家川回族自治县妇幼保健院	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1746.08万元。与上年度相比,收、支总计各增加54.38万元，增长3.21%，主要原因是我院5月份以后业务量明显增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1746.08万元,其中：财政拨款收入956.91万元,占54.80%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入789.17万元,占45.20%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1746.08万元,其中：基本支出1532.91万元,占87.79%；项目支出213.17万元,占12.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为956.91万元。与上年相比,各减少334.35万元，下降25.89%。主要原因是项目任务量减少，项目拨款较去年下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出956.91万元,较上年决算数减少334.35万元，下降25.89%。主要原因是项目任务量减少，项目拨款较去年下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出956.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4.91万元,占0.51%；社会保障和就业支出96.30万元,占10.06%；卫生健康支出800.96万元,占83.70%；农林水支出2.17万元,占0.23%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出52.56万元,占5.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为729.38万元,支出决算为956.91万元,完成年初预算的131.19%。其中：

我院业务量明显增加，人员支出增加，药品耗材增加。

8．社会保障和就业支出年初预算数为76.22万元,支出决算为96.30万元,完成年初预算的126.35%,决算数大于预算数的5月份后我院业务量明显增加，人员增加明显。

9．卫生健康支出年初预算数为599.27万元,支出决算为800.96万元,完成年初预算的133.66%,决算数大于预算数的主要原因是业务量增加、基本公共卫生、重大公共卫生增加。

18．住房保障支出年初预算数为53.90万元,支出决算为52.56万元,完成年初预算的97.52%,算数小于预算数的主要原因是项目资金不在年初预算内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出743.74万元。其中：

人员经费697.02万元,较上年决算数减少12.62万元，下降1.78%,主要原因是年初到年中人员减少明显。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、职工基本医疗保险、职工养老保险。

公用经费46.72万元,较上年决算数增加31.12万元，增长199.49%,主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、水费、物业费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于县级事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出2.45万元,较上年决算数增加1.81万元，增长282.50%,主要原因是我院组织开展项目资金相关培训次数较去年增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,特种专业技术用车1辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于下乡督导检查，接送医共体相关专家。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度单位基本支出为956.91万元，主要用于财政人员基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、基本公共卫生和重大公共卫生支出等。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映两癌检查、孕前优生检查和重大公共卫生项目绩效自评结果。

“为民办实事两癌检查县级配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为5.6万元,执行数为5.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金指标完成情况：2024年完成为民办实事两癌检查县级配套资金每人36元，全年共检查1800人，按2024年10月底完成指标任务；二是资金使用情况：截止年末，项目使用专项资金5.6万元，用于耗材购置。

三、部门重点绩效评价结果

见附件1

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【张家川县妇幼保健院附件2.xls】
附件【绩效运行监控报告【妇幼保健院】 (附件1)(1).pdf】