目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，坚持以科学发展观为指导，以“病人为中心”，发挥中医药特色优势，提高医疗服务质量，提高服务意识，改善服务态度，转变服务作风，注重诚信服务，增进医患沟通，构建和谐医患关系，把维护群众利益，保证医疗质量和医疗安全，优化执业环境作为主要内容。以提高医疗护理质量，降低医药费用，改进服务流程，改善就医环境，方便病人就医，树立“健康第一、患者第一”的思想，为提高全县人民的健康水平服务。
2、为全县人民的身体健康提供中医医疗与护理保健服务。
3、在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务。
4、贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。
5、负责配合做好全县卫生专业技术人员的教学和培训工作。
6、完成全县人民健康体检任务。
二、机构设置
1、科室设置。门诊部设有:内科、针灸科、脾胃病科、康复理疗科、糖尿病科、外科、儿科、妇科、骨伤科、皮肤科、耳鼻喉科、口腔科等 13 个科室;住院部设有:内分泌科、康复科、脾胃病科、妇产科、儿科、针灸科、骨外科等9个病区;医技科室设有:检验科、放射科、超声科、心电图室、胃镜室、肺功能室、消毒供应室等8个科室以及14个行政后勤科室。
2、人员构成。医院核定事业编制 138 人，现有职工 323人(正式职工:135人，临聘:188 人。其中:高级职称人员33人（其中正高级职称8人，副高级职称25人），副科1人，中级职称67人，初级职称172人，工勤1人，管理2人，员职47人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：张家川回族自治县中医医院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,756.19 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
五、事业收入 | 5 | 8,867.04 | 五、教育支出 | 35 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.60 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 265.23 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 10,228.29 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 5.92 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 123.19 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 10,623.23 | 本年支出合计 | 57 | 10,623.23 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 10,623.23 | 总计 | 60 | 10,623.23 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：张家川回族自治县中医医院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 10,623.23 | 1,756.19 | 0.00 | 8,867.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 265.23 | 265.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 217.09 | 217.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.81 | 135.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.57 | 75.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 46.46 | 46.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 46.46 | 46.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 10,228.29 | 1,361.25 | 0.00 | 8,867.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 10,172.74 | 1,305.70 | 0.00 | 8,867.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 10,172.74 | 1,305.70 | 0.00 | 8,867.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 54.95 | 54.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 54.95 | 54.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21017 | 中医药事务 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101704 | 中医（民族医）药专项 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 123.19 | 123.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 123.19 | 123.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 123.19 | 123.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：张家川回族自治县中医医院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 10,623.23 | 10,623.23 | |||||
206 | 科学技术支出 | 0.60 | 0.60 | ||||
20604 | 技术研究与开发 | 0.60 | 0.60 | ||||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 0.60 | 0.60 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 265.23 | 265.23 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 217.09 | 217.09 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 5.70 | 5.70 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.81 | 135.81 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.57 | 75.57 | ||||
20808 | 抚恤 | 46.46 | 46.46 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 46.46 | 46.46 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.69 | 1.69 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.69 | 1.69 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 10,228.29 | 10,228.29 | ||||
21002 | 公立医院 | 10,172.74 | 10,172.74 | ||||
2100202 | 中医（民族）医院 | 10,172.74 | 10,172.74 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 54.95 | 54.95 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 54.95 | 54.95 | ||||
21017 | 中医药事务 | 0.60 | 0.60 | ||||
2101704 | 中医（民族医）药专项 | 0.60 | 0.60 | ||||
213 | 农林水支出 | 5.92 | 5.92 | ||||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 5.92 | 5.92 | ||||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 5.92 | 5.92 | ||||
221 | 住房保障支出 | 123.19 | 123.19 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 123.19 | 123.19 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 123.19 | 123.19 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：张家川回族自治县中医医院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,756.19 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.60 | 0.60 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 265.23 | 265.23 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,361.25 | 1,361.25 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 5.92 | 5.92 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 123.19 | 123.19 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 1,756.19 | 本年支出合计 | 59 | 1,756.19 | 1,756.19 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 1,756.19 | 总计 | 64 | 1,756.19 | 1,756.19 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：张家川回族自治县中医医院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,756.19 | 1,756.19 | ||
206 | 科学技术支出 | 0.60 | 0.60 | |
20604 | 技术研究与开发 | 0.60 | 0.60 | |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 0.60 | 0.60 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 265.23 | 265.23 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 217.09 | 217.09 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 5.70 | 5.70 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.81 | 135.81 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.57 | 75.57 | |
20808 | 抚恤 | 46.46 | 46.46 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 46.46 | 46.46 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.69 | 1.69 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.69 | 1.69 | |
210 | 卫生健康支出 | 1,361.25 | 1,361.25 | |
21002 | 公立医院 | 1,305.70 | 1,305.70 | |
2100202 | 中医（民族）医院 | 1,305.70 | 1,305.70 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 54.95 | 54.95 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 54.95 | 54.95 | |
21017 | 中医药事务 | 0.60 | 0.60 | |
2101704 | 中医（民族医）药专项 | 0.60 | 0.60 | |
213 | 农林水支出 | 5.92 | 5.92 | |
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 5.92 | 5.92 | |
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 5.92 | 5.92 | |
221 | 住房保障支出 | 123.19 | 123.19 | |
22102 | 住房改革支出 | 123.19 | 123.19 | |
2210201 | 住房公积金 | 123.19 | 123.19 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：张家川回族自治县中医医院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,426.36 | 302 | 商品和服务支出 | 79.92 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 861.62 | 30201 | 办公费 | 2.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 21.26 | 30202 | 印刷费 | 3.68 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 93.30 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 197.76 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 58.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 135.81 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 84.19 |
30109 | 职业年金缴费 | 75.57 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.95 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 113.57 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.69 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 123.19 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.96 | 30214 | 租赁费 | 3.25 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 52.16 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 4.63 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 5.70 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 58.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 46.46 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.60 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.60 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.92 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.23 | ||||||
人员经费合计 | 1,478.51 | 公用经费合计 | 277.68 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：张家川回族自治县中医医院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：张家川回族自治县中医医院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：张家川回族自治县中医医院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为10623.23万元。与上年度相比,收、支总计各减少138.56万元，下降1.29%，主要原因是我单位工程项目完工，2024年未申请基建项目专项债券，财政拨款收入减少，基建支出减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计10623.23万元,其中：财政拨款收入1756.19万元,占16.53%；事业收入8867.04万元,占83.47%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计10623.23万元,其中：基本支出10623.23万元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1756.19万元。与上年相比,各减少927.31万元，下降34.56%。主要原因是我单位工程项目完工，2024年未申请基建项目专项债券，财政拨款收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1756.19万元,较上年决算数增加72.69万元，增长4.32%。主要原因是2024年人员经费较2023年减少40.94万元，但2024年公用经费较2023年增加113.63万元，总计增加72.69万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1756.19万元，主要用于以下方面：科学技术支出0.60万元，占0.03%；社会保障和就业支出265.23万元,占15.10%；卫生健康支出1361.25万元,占77.51%；农林水支出5.92万元,占0.34%；住房保障支出123.19万元,占7.01%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1241.29万元,支出决算为1756.19万元,完成年初预算的141.48%。其中：
1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.60万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是发放2024年专家劳务费。
2．社会保障和就业支出年初预算数为144.98万元,支出决算为265.23万元,完成年初预算的182.94%,决算数大于预算数的主要原因是单位职工养老保险和职业年金支出增加。
3．卫生健康支出年初预算数为990.59万元,支出决算为1361.25万元,完成年初预算的137.42%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。
4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.92万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是工会采购农副产品。
5．住房保障支出年初预算数为105.71万元,支出决算为123.19万元,完成年初预算的116.53%,决算数大于预算数的主要原因是人员住房公积金支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1756.19万元。其中：
人员经费1478.51万元,较上年决算数减少40.94万元，下降2.69%,主要原因是2024年人员减少，对个人和家庭的补助减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费277.68万元,较上年决算数增加113.63万元，增长69.27%,主要原因是2024年商品和服务支出、资本性支出均较2023年有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位无“三公”经费支出。
十、机关运行经费支出情况说明
本年度培训费支出4.63万元,较上年决算数增加4.63万元，增长100%,主要原因是用于2024年医院专家培训费用。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车3辆,其他用车主要是救护车，用于转运病人，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目12个,涉及资金451.25万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目绩效完成情况均良好。
二、绩效自评结果
我单位在2024年度单位决算中反映公立医院绩效自评结果。基本支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1241.29万元,执行数为1756.19万元,完成预算的141%。通过自评，自评结果均为“优”。
三、部门重点绩效评价结果
我部门在2024年度部门决算中反映重大传染病防控经费、2024年832平台采购农副产品工会经费等12个项目绩效自评结果。
1. “重大传染病防控经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5.9万元,执行数为5.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目目标为清算2023年新生儿疾病筛查费用，目标已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
2. “提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）中央补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成县级医疗机构2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助的目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
3. “提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.09分。项目全年预算数为205万元,执行数为205万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成进一步健全中医服务体系的目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
4. “2024年832平台采购农副产品工会经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5.92万元,执行数为5.92万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成发放2024年832平台平台采购农副产品工会经费的目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
5. “重大传染病防控经费（传染病监测预警与应急指挥能力提升）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3.5万元,执行数为3.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成传染病监测预警与应急指挥能力提升的目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
6. “关于提前下达2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金（2024年县级公立医院取消药品加成省级补助资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为23万元,执行数为23万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成县级医疗机构2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
7. “中人职业年金虚账记实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为64.58万元,执行数为64.58万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成职业年金缴费核定的目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
8. “公立医院医药体制改革配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成拨付县中医院公立医院改革县级配套资金的目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
9. “强科技奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为5.33万元,执行数为5.33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成2023年均衡性转移支付强科技项目经费的目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
10. “解决“爱心药包甘肃方剂”补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为51.5万元,执行数为51.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成项目补助资金发放的目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
11. “提前下达2024年基本公共卫生服务中央补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成下拨2024年张家川县重点地方病和包虫病防治项目的目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
12. “职业年金虚账记实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为11万元,执行数为11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成确保职工退休后能够获得稳定的养老金补充，提高养老生活质量的目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1-张家川县中医医院2024年度收入支出决算总表
附件2-张家川县中医医院2024年度收入决算表
附件3-张家川县中医医院2024年度支出决算表
附件4-张家川县中医医院2024年度财政拨款收入支出决算总表
附件5-张家川县中医医院2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表附件6-张家川县中医医院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
附件7-张家川县中医医院2024年度府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件8-张家川县中医医院2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附件9-张家川县中医医院2024年度财政拨款三公经费支出决算表
附件10-张家川县中医医院2024年度整体支出绩效自评报告
附件11-张家川县中医医院2024年整体绩效支出评价表
