2024年度张家川回族自治县疾病预防控制中心部门决算-张家川回族自治县人民政府

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

张家川县疾控中心主要职责是贯彻预防为主方针，预防和控制传染病、地方病等多种疾病，保障人民健康，服务社会稳定和经济建设。具体职责如下：

1. 预防接种：组织和实施预防接种工作，确保全县儿童和成年人的免疫接种率达到或超过国家规定要求。

2. 传染病防控：开展传染病监测、报告和分析，对各类传染病进行控制和预防，指导医疗机构开展相关工作。

3. 应急响应：组织实施公共卫生应急响应，负责应急救援、信息发布、复查验收等，预防和控制突发公共卫生事件发生和传播。

4. 健康教育：指导和协调各医疗机构开展卫生健康教育宣传和医学科研工作，提高公众健康知识水平和医务人员专业技能。

5. 地方病防治：包虫病，大骨节等地方病防治

6. 卫生监督评估：组织开展卫生监督、卫生检查和评估工作，制定卫生标准并指导实施。

二、机构设置

张家川县疾控中心现有职工51人，其中在编人员41人，临时工10人。设办公室、财务室、传防科、结核科、慢病科、性艾科、计划免疫科、卫生科、地方病科、检验科、精神卫生科、卫生监督一科、卫生监督二科13个科室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：张家川回族自治县疾病预防控制中心	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	898.78	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	71.31
	9		九、卫生健康支出	39	781.67
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	1.58
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	44.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	898.78	本年支出合计	57	898.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	898.78	总计	60	898.78
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：张家川回族自治县疾病预防控制中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		898.78	898.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	781.67	781.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	694.51	694.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	495.57	495.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	158.17	158.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101801	行政运行	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：张家川回族自治县疾病预防控制中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		898.78	616.56	282.22
208	社会保障和就业支出	71.31	65.98	5.33
20805	行政事业单位养老支出	70.57	65.24	5.33
2080502	事业单位离退休	6.25	6.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.98	58.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33		5.33
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74
210	卫生健康支出	781.67	506.37	275.31
21004	公共卫生	694.51	482.28	212.23
2100401	疾病预防控制机构	495.57	482.28	13.29
2100408	基本公共卫生服务	40.77		40.77
2100409	重大公共卫生服务	158.17		158.17
21011	行政事业单位医疗	24.03	24.03
2101102	事业单位医疗	24.03	24.03
21018	疾病预防控制事务	0.06	0.06
2101801	行政运行	0.06	0.06
21099	其他卫生健康支出	63.07		63.07
2109999	其他卫生健康支出	63.07		63.07
213	农林水支出	1.58		1.58
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.58		1.58
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.58		1.58
221	住房保障支出	44.22	44.22
22102	住房改革支出	44.22	44.22
2210201	住房公积金	44.22	44.22
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：张家川回族自治县疾病预防控制中心	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	898.78	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.31	71.31
	9		九、卫生健康支出	41	781.67	781.67
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	1.58	1.58
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	44.22	44.22
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	898.78	本年支出合计	59	898.78	898.78
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	898.78	总计	64	898.78	898.78
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：张家川回族自治县疾病预防控制中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		898.78	616.56	282.22
208	社会保障和就业支出	71.31	65.98	5.33
20805	行政事业单位养老支出	70.57	65.24	5.33
2080502	事业单位离退休	6.25	6.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.98	58.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33		5.33
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74
210	卫生健康支出	781.67	506.37	275.31
21004	公共卫生	694.51	482.28	212.23
2100401	疾病预防控制机构	495.57	482.28	13.29
2100408	基本公共卫生服务	40.77		40.77
2100409	重大公共卫生服务	158.17		158.17
21011	行政事业单位医疗	24.03	24.03
2101102	事业单位医疗	24.03	24.03
21018	疾病预防控制事务	0.06	0.06
2101801	行政运行	0.06	0.06
21099	其他卫生健康支出	63.07		63.07
2109999	其他卫生健康支出	63.07		63.07
213	农林水支出	1.58		1.58
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.58		1.58
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.58		1.58
221	住房保障支出	44.22	44.22
22102	住房改革支出	44.22	44.22
2210201	住房公积金	44.22	44.22
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：张家川回族自治县疾病预防控制中心	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	557.12	302	商品和服务支出	53.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	186.64	30201	办公费	25.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	66.94	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.98	30206	电费	3.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.05	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.83	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.43	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.82	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		563.37	公用经费合计					53.19
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：张家川回族自治县疾病预防控制中心	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：张家川回族自治县疾病预防控制中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：张家川回族自治县疾病预防控制中心	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门没有“三公经费”支出,故本表无数据

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为898.78万元。与上年度相比,收、支总计各减少1.96万元，下降0.22%，主要原因是事业收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计898.78万元,其中：财政拨款收入898.78万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计898.78万元,其中：基本支出616.56万元,占68.60%；项目支出282.22万元,占31.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为898.78万元。与上年相比,各增加115.55万元，增长14.75%。主要原因是2024年监控空机构改革，与卫生监督所合并，人员增加，人员支出增加，财政拨款收入支出均增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出898.78万元,较上年决算数增加115.55万元，增长14.75%。主要原因是2024年监控空机构改革，与卫生监督所合并，人员增加，人员支出增加，财政拨款收入支出均增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出898.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出71.31万元,占7.93%；卫生健康支出781.67万元,占86.97%；农林水支出1.58万元,占0.18%；住房保障支出44.22万元,占4.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为656.55万元,支出决算为898.78万元,完成年初预算的136.89%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为71.69万元,支出决算为71.31万元,完成年初预算的99.48%,决算数小于预算数的主要原因是2024年调出人员2人，人员五险支出减少。

2．卫生健康支出年初预算数为536.74万元,支出决算为781.67万元,完成年初预算的145.63%,决算数大于预算数的主要原因是其他卫生健康支出（卫生监督能力提升支出）增加。3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.58万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初农林水支出未纳入预算。

4．住房保障支出年初预算数为48.13万元,支出决算为44.22万元,完成年初预算的91.87%,决算数小于预算数的主要原因是2024年调出人员2人，人员公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出616.56万元。其中：

人员经费563.37万元,较上年决算数增加67.13万元，增长13.53%,主要原因是2024年监控空机构改革，与卫生监督所合并，人员增加，人员支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费53.19万元,较上年决算数增加34.09万元，增长178.47%,主要原因是2024年监控空机构改革，与卫生监督所合并，人员增加，公用经费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、劳务费、通信服务费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于卫生监督环境快速检测，以及保障单位基本公卫督导，采水样等下乡需求。价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，对2024年度整体支出绩效开展绩效评价。其中，目标任务1个。涉及工资性支出1个，共涉及资金563.37万元，占一般公共预算项目支出总额的62.68%；从评价情况来看，自评覆盖率达到100%。2024年，我中心认真组织，精心准备，较好地完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。

二、绩效自评结果

（一）部门决算情况。

基本支出

2024年，单位基本支出为616.56万元。主要用于财政人员基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金奖金的支出等。

总体绩效目标完成情况分析。

经济性分析：

1.预算控制：截止2024年12月31日我单位人员编制数40人，年末实际在职人数40人，在职人员控制率为100%。

2.预算执行： 2024年预算人员经费总额563.37万元。人员经费支出严格落实规范津补贴相关规定，没有出现违规发放津补贴、实物现象。

3. 预算管理制度：

管理制度健全：根据财政局的相关政策文件规定以及内控文件的要求，2024年我单位重新制定了预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、资产管理制度、厉行节约制度等一系列财务管理制度，制度健全。

资金使用合规：严格按照资金来源、用途使用资金；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。严格执行市财政局公务卡管理暂行办法等相关制度；加强资金的使用管理，坚持厉行节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行。

预决算信息公开及时：能按规定时间、内容在政府门户网站上公开预决算信息，并做到信息资料真实、准确。

各项指标完成情况分析。

根据财政预算绩效管理要求，我中心组织对2024年度整体支出绩效开展绩效评价。其中，目标任务1个。一般公共支出人员经费预算591.72万元,执行数为563.37万元,完成预算的95%。总体绩效目标完成情况分析：完成了本年度的绩效总目标，自评价得分96分，评价结果为“优”。较好地完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

绩效目标已完成，不存在偏差。

下一步措施：

1、做好预算编制工作：进一步强调预算编制的重要性，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；

2、加强预算管理：对特殊项目事前提出预算要求，尽量做到该纳入预算的，全部纳入预算。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过对我中心人员经费进行评价，自评分为97分。较好的完成了本年度的绩效目标。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【附件1：疾控中心绩效自评报告.doc】
附件【附件2：疾控中心绩效自评表.docx】