目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
承担着全镇的基本医疗、疫情防控、公共卫生服务等工作及周边临近乡镇部分群众的疾病防治任务。
二、机构设置
张家川县张棉驿乡卫生院，是卫健局下属的二级预算单位，内设内科、外科，现有在、妇产科、儿科、中医科等科室。在职人员11名，退休人员4人，临聘人员3名，抚养人员1名。为财政全额拨款事业单位。
第二部分2023年度部门决算表
(请插入具体报表,若无法插入,请标明见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
(若上述某个表为空表,请在表中备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。)
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为381.31万元。与上年度相比,收、支总计各增加74.78万元,增长24.4%,因为增加了财政拨款收入。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计381.31万元,其中：财政拨款收入331.72万元,占87.00%；事业收入49.59万元,占13.00%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计381.31万元,其中：基本支出177.01万元,占46.42%；项目支出204.30万元,占53.58%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为331.72万元。与上年相比,各增加43.55万元,增长15.11%。因为增加了财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出331.72万元,较上年决算数增加43.55万元,增长15.11%。因为增加了财政拨款收入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出331.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出74.74万元,占22.53%；卫生健康支出245.51万元,占74.01%；农林水支出0.30万元,占0.09%；住房保障支出11.17万元,占3.37%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为119.64万元,支出决算为331.72万元,完成年初预算的277.26%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为0.70万元,支出决算为74.74万元,完成年初预算的10676.59%,决算数大于预算数的主要原因是因为增加了财政拨款收入。
2．卫生健康支出年初预算数为118.94万元,支出决算为245.51万元,完成年初预算的206.41%,决算数大于预算数的主要原因是因为增加了财政拨款收入。
3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.30万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是因为增加了财政拨款收入。
4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为11.17万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是因为增加了财政拨款收入。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出177.01万元。其中：
人员经费177.01万元,较上年决算数增加20.48万元,增长13.08%,主要原因是主要是工资变动。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”。
公用经费0.00万元,较上年决算数减少0.36万元,下降100.0%,主要原因是公用经费支出减少。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
“本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于财政全额拨款,财政未保障我单位“三公”经费。”)
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于老年人体检，医疗巡回。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,2023年度一般公共预算财政拨款支出331.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出74.74万元,占22.53%；卫生健康支出245.51万元,占74.01%；农林水支出0.30万元,占0.09%；住房保障支出11.17万元,占3.37%；从评价情况来看,较好地完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。
根据财政预算绩效管理要求，我院组织对2022年度整体支出绩效开展绩效评价。其中，目标任务1个。2023年度收、支总计均为381.31万元。与上年度相比,收、支总计各增加74.78万元,增长24.4%,因为增加了财政拨款收入。2023年度一般公共预算财政拨款支出331.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出74.74万元,占22.53%；卫生健康支出245.51万元,占74.01%；农林水支出0.30万元,占0.09%；住房保障支出11.17万元,占3.37%；总体绩效目标完成情况分析：完成了本年度的绩效总目标，自评价得分100分，评价结果为“优”。较好地完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。三、部门绩效评价结果
通过对我中心人员经费进行评价，自评分为100分。较好的完成了本年度的绩效目标任务，并进行了公开。
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）
