2024年度张家川回族自治县住房和城乡建设局（本级）部门决算-张家川回族自治县人民政府

2024年度

张家川回族自治县住房和城乡建设局（本级）部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、执行城乡建设、环境保护、住房保障、市政管理、房产管理、人民防空工作的法律法规规章和政策。拟订城乡建设、环境保护、住房保障、房产管理、市政管理工作中长期发展规划和年度计划，并负责实施。

2、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，执行房地产的行业发展规划和产业政策。执行房屋权属管理、物业管理、房屋拆迁、房地产开发企业、房地产中介机构管理的规章制度。

3、指导农村住房建设及危旧房改造和村镇人居生态环境改善工作。拟定全县农村生态环境保护规划并组织实施，负责饮用水水源地环境保护、农业污染防治、农村环境综合整治工作，会同有关部门审查和报批农村污染防治、农村环境综合整治项目，指导全县农村生态示范创建、生态农业建设，会同有关部门初审和报批全县有机食品生产基地并监督实施。

4、负责工程设计质量、工程建设质量、工程检测、施工安全、施工现场的管理和监督。承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。执行工程建设实施阶段的国家标准、行业标准和省实施标准。协助编制工程建设项目建议书、可行性研究报告等项目建设前期准备工作。

5、负责管理建筑市场，规范市场各方主体行为。依法承担监督、管理建筑市场、建材质量的职责。执行规范建筑市场各方主体行为的规章制度。承担建筑工程质量安全执法监管的责任。执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工备案的相关制度，负责供水、供热等公用设施建设中的安全监督管理，负责工程质量、安全事故的调查处理。承担推进建筑节能、城镇减排的责任。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。组织开展墙体材料及建筑节能的推广应用。

6、指导和管理县城供热供水、市政设施、园林绿化、环境卫生工作。组织实施市政、环卫、照明等城市基础设施的建设和维修改造。

7、依法对城市的人防建设进行监督检查，负责对人防设施的维护及管理工作。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位属政府职能部门，下设办公室、质量技术监督站、环卫所；在职人员62人，其中公务员12人，事业人员50人，退休人员14人。属财政全额拨款。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：张家川回族自治县住房和城乡建设局（本级）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,649.23	一、一般公共服务支出	31	1,005.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,046.43	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	38.00	八、社会保障和就业支出	38	105.49
	9		九、卫生健康支出	39	36.24
	10		十、节能环保支出	40	1,475.26
	11		十一、城乡社区支出	41	13,277.57
	12		十二、农林水支出	42	408.80
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	231.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	192.70
本年收入合计	27	16,733.66	本年支出合计	57	16,733.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	16,733.66	总计	60	16,733.66
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：张家川回族自治县住房和城乡建设局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,733.66	16,695.66	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
201	一般公共服务支出	1,005.70	1,005.70
20132	组织事务	112.90	112.90
2013299	其他组织事务支出	112.90	112.90
20199	其他一般公共服务支出	892.81	892.81
2019999	其他一般公共服务支出	892.81	892.81
208	社会保障和就业支出	105.49	105.49
20805	行政事业单位养老支出	104.32	104.32
2080501	行政单位离退休	3.65	3.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.60	88.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17
210	卫生健康支出	36.24	36.24
21011	行政事业单位医疗	36.24	36.24
2101101	行政单位医疗	33.85	33.85
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38
211	节能环保支出	1,475.26	1,475.26
21103	污染防治	362.05	362.05
2110302	水体	362.05	362.05
21104	自然生态保护	1,113.22	1,113.22
2110402	农村环境保护	1,113.22	1,113.22
212	城乡社区支出	13,277.57	13,277.57
21201	城乡社区管理事务	858.50	858.50
2120101	行政运行	658.50	658.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00	200.00
21203	城乡社区公共设施	7,967.60	7,967.60
2120303	小城镇基础设施建设	6,509.62	6,509.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,457.99	1,457.99
21205	城乡社区环境卫生	1,997.73	1,997.73
2120501	城乡社区环境卫生	1,997.73	1,997.73
21213	城市基础设施配套费安排的支出	237.38	237.38
2121301	城市公共设施	237.38	237.38
21214	污水处理费安排的支出	211.35	211.35
2121401	污水处理设施建设和运营	211.35	211.35
21298	超长期特别国债安排的支出	1,405.00	1,405.00
2129801	城乡社区公共设施	1,405.00	1,405.00
21299	其他城乡社区支出	600.00	600.00
2129999	其他城乡社区支出	600.00	600.00
213	农林水支出	408.80	370.80	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	268.13	230.13	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
2130504	农村基础设施建设	228.00	228.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
21399	其他农林水支出	140.67	140.67
2139999	其他农林水支出	140.67	140.67
221	住房保障支出	231.90	231.90
22101	保障性安居工程支出	171.60	171.60
2210105	农村危房改造	171.60	171.60
22102	住房改革支出	60.30	60.30
2210201	住房公积金	60.30	60.30
234	抗疫特别国债安排的支出	192.70	192.70
23401	基础设施建设	192.70	192.70
2340108	生态环境治理	192.70	192.70
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：张家川回族自治县住房和城乡建设局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,733.66	835.86	15,897.80
201	一般公共服务支出	1,005.70		1,005.70
20132	组织事务	112.90		112.90
2013299	其他组织事务支出	112.90		112.90
20199	其他一般公共服务支出	892.81		892.81
2019999	其他一般公共服务支出	892.81		892.81
208	社会保障和就业支出	105.49	93.41	12.08
20805	行政事业单位养老支出	104.32	92.25	12.08
2080501	行政单位离退休	3.65	3.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.60	88.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08		12.08
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17
210	卫生健康支出	36.24	36.24
21011	行政事业单位医疗	36.24	36.24
2101101	行政单位医疗	33.85	33.85
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38
211	节能环保支出	1,475.26		1,475.26
21103	污染防治	362.05		362.05
2110302	水体	362.05		362.05
21104	自然生态保护	1,113.22		1,113.22
2110402	农村环境保护	1,113.22		1,113.22
212	城乡社区支出	13,277.57	645.91	12,631.66
21201	城乡社区管理事务	858.50	645.91	212.59
2120101	行政运行	658.50	645.91	12.59
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00		200.00
21203	城乡社区公共设施	7,967.60		7,967.60
2120303	小城镇基础设施建设	6,509.62		6,509.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,457.99		1,457.99
21205	城乡社区环境卫生	1,997.73		1,997.73
2120501	城乡社区环境卫生	1,997.73		1,997.73
21213	城市基础设施配套费安排的支出	237.38		237.38
2121301	城市公共设施	237.38		237.38
21214	污水处理费安排的支出	211.35		211.35
2121401	污水处理设施建设和运营	211.35		211.35
21298	超长期特别国债安排的支出	1,405.00		1,405.00
2129801	城乡社区公共设施	1,405.00		1,405.00
21299	其他城乡社区支出	600.00		600.00
2129999	其他城乡社区支出	600.00		600.00
213	农林水支出	408.80		408.80
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	268.13		268.13
2130504	农村基础设施建设	228.00		228.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.13		40.13
21399	其他农林水支出	140.67		140.67
2139999	其他农林水支出	140.67		140.67
221	住房保障支出	231.90	60.30	171.60
22101	保障性安居工程支出	171.60		171.60
2210105	农村危房改造	171.60		171.60
22102	住房改革支出	60.30	60.30
2210201	住房公积金	60.30	60.30
234	抗疫特别国债安排的支出	192.70		192.70
23401	基础设施建设	192.70		192.70
2340108	生态环境治理	192.70		192.70
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：张家川回族自治县住房和城乡建设局（本级）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,649.23	一、一般公共服务支出	33	1,005.70	1,005.70
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,046.43	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.49	105.49
	9		九、卫生健康支出	41	36.24	36.24
	10		十、节能环保支出	42	1,475.26	1,475.26
	11		十一、城乡社区支出	43	13,277.57	11,423.83	1,853.73
	12		十二、农林水支出	44	370.80	370.80
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	231.90	231.90
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	192.70		192.70
本年收入合计	27	16,695.66	本年支出合计	59	16,695.66	14,649.23	2,046.43
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	16,695.66	总计	64	16,695.66	14,649.23	2,046.43
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：张家川回族自治县住房和城乡建设局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		14,649.23	835.86	13,813.37
201	一般公共服务支出	1,005.70		1,005.70
20132	组织事务	112.90		112.90
2013299	其他组织事务支出	112.90		112.90
20199	其他一般公共服务支出	892.81		892.81
2019999	其他一般公共服务支出	892.81		892.81
208	社会保障和就业支出	105.49	93.41	12.08
20805	行政事业单位养老支出	104.32	92.25	12.08
2080501	行政单位离退休	3.65	3.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.60	88.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08		12.08
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17
210	卫生健康支出	36.24	36.24
21011	行政事业单位医疗	36.24	36.24
2101101	行政单位医疗	33.85	33.85
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38
211	节能环保支出	1,475.26		1,475.26
21103	污染防治	362.05		362.05
2110302	水体	362.05		362.05
21104	自然生态保护	1,113.22		1,113.22
2110402	农村环境保护	1,113.22		1,113.22
212	城乡社区支出	11,423.83	645.91	10,777.92
21201	城乡社区管理事务	858.50	645.91	212.59
2120101	行政运行	658.50	645.91	12.59
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00		200.00
21203	城乡社区公共设施	7,967.60		7,967.60
2120303	小城镇基础设施建设	6,509.62		6,509.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,457.99		1,457.99
21205	城乡社区环境卫生	1,997.73		1,997.73
2120501	城乡社区环境卫生	1,997.73		1,997.73
21299	其他城乡社区支出	600.00		600.00
2129999	其他城乡社区支出	600.00		600.00
213	农林水支出	370.80		370.80
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	230.13		230.13
2130504	农村基础设施建设	228.00		228.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.13		2.13
21399	其他农林水支出	140.67		140.67
2139999	其他农林水支出	140.67		140.67
221	住房保障支出	231.90	60.30	171.60
22101	保障性安居工程支出	171.60		171.60
2210105	农村危房改造	171.60		171.60
22102	住房改革支出	60.30	60.30
2210201	住房公积金	60.30	60.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：张家川回族自治县住房和城乡建设局（本级）	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	761.35	302	商品和服务支出	69.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	275.50	30201	办公费	26.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.63	30202	印刷费	11.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	120.57	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	103.34	30205	水费	5.74	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.60	30206	电费	5.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	1.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.65	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.45	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		765.96	公用经费合计					69.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：张家川回族自治县住房和城乡建设局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2,046.43	2,046.43		2,046.43
212	城乡社区支出	0.00	1,853.73	1,853.73		1,853.73
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	237.38	237.38		237.38
2121301	城市公共设施	0.00	237.38	237.38		237.38
21214	污水处理费安排的支出	0.00	211.35	211.35		211.35
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	211.35	211.35		211.35
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	1,405.00	1,405.00		1,405.00
2129801	城乡社区公共设施	0.00	1,405.00	1,405.00		1,405.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	192.70	192.70		192.70
23401	基础设施建设	0.00	192.70	192.70		192.70
2340108	生态环境治理	0.00	192.70	192.70		192.70
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：张家川回族自治县住房和城乡建设局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：张家川回族自治县住房和城乡建设局（本级）	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为16733.66万元。与上年度相比,收、支总计各增加3802.51万元，增长29.41%，主要原因是工程建设类项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计16733.66万元,其中：财政拨款收入16695.66万元,占99.77%；其他收入38.00万元,占0.23%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计16733.66万元,其中：基本支出835.86万元,占5.00%；项目支出15897.80万元,占95.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为16695.66万元。与上年相比,各增加3764.51万元，增长29.11%。主要原因是工程建设类项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出14649.23万元,较上年决算数增加2317.04万元，增长18.79%。主要原因是工程建设类项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出14649.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1005.70万元,占6.87%；社会保障和就业支出105.49万元,占0.72%；卫生健康支出36.24万元,占0.25%；节能环保支出1475.26万元,占10.07%；城乡社区支出11423.83万元,占77.98%；农林水支出370.80万元,占2.53%；住房保障支出231.90万元,占1.58%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2208.56万元,支出决算为14649.23万元,完成年初预算的663.29%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1005.70万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中新增项目建设。

2．社会保障和就业支出年初预算数为90.43万元,支出决算为105.49万元,完成年初预算的116.65%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列入。

3．卫生健康支出年初预算数为33.85万元,支出决算为36.24万元,完成年初预算的107.04%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列入。

4．节能环保支出年初预算数为270.00万元,支出决算为1475.26万元,完成年初预算的546.39%,决算数大于预算数的主要原因是年中新增城乡垃圾处理费项目。

5．城乡社区支出年初预算数为1749.59万元,支出决算为11423.83万元,完成年初预算的652.95%,决算数大于预算数的主要原因是新增施工图审查费用。

6．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为370.80万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是新增雨污分流工程建设类项目。

7．住房保障支出年初预算数为64.69万元,支出决算为231.90万元,完成年初预算的358.49%,决算数大于预算数的新增农村危房改造项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出835.86万元。其中：

人员经费765.96万元,较上年决算数减少17.89万元，下降2.28%,主要原因人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资275.50万元、津贴补贴75.63万元、奖金120.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.60万元、其他社会保障缴费1.17万元、住房公积金60.30万元、绩效工资103.34万元、对个人和家庭的补助4.61万元、职工基本医疗保险缴费36.24万元。

公用经费69.91万元,较上年决算数增加40.73万元，增长139.58%,公用经费用途：办公费26.50万元、电费5.71万元、水费5.74万元、邮电费4.72万元、差旅费1.57万元、印刷费11.21万元、咨询费3.00万元、其他交通费用11.45万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2046.43万元,本年支出2046.43万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出69.91万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、印刷费、咨询费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加40.73万元，增长139.58%,主要原因是办公设施设备购置经费增加及资产运行维护支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位未开展该项业务。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位未开展该项业务。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆46辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车46辆,其他用车主要是用于城区环境卫生清理清运清扫。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金1529.97万元,占一般公共预算项目支出总额的10.44%。对2024年度城市公共设施、污水处理设施建设和运营等4个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金2,046.43万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,以上项目总体实施良好，达到预期效果。

二、绩效自评结果

我我部门在2024年度部门决算中反映污水处理设施建设和运营、城乡社区环境卫生等2个项目绩效自评结果。

1.“污水处理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为270万元,执行数为270万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。发现的主要问题及原因一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。城市维护费绩效自评情况：详见附件。

2.“城区污水处理厂改造工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为279.97万元,执行数为279.97万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。发现的主要问题及原因一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。污水处理设施建设和运营项目绩效自评情况：良好。

三、部门重点绩效评价结果(详见附件)

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【张家川回族自治县住房和城乡建设局绩效自评表.xlsx】