2024年度张家川回族自治县住房和城乡建设局（汇总）部门决算-张家川回族自治县人民政府

2024年度张家川回族自治县住房和城乡建设局（汇总）部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、执行城乡建设、环境保护、住房保障、市政管理、房产管理、人民防空工作的法律法规规章和政策。拟订城乡建设、环境保护、住房保障、房产管理、市政管理工作中长期发展规划和年度计划，并负责实施。

2、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，执行房地产的行业发展规划和产业政策。执行房屋权属管理、物业管理、房屋拆迁、房地产开发企业、房地产中介机构管理的规章制度。

3、指导农村住房建设及危旧房改造和村镇人居生态环境改善工作。拟定全县农村生态环境保护规划并组织实施，负责饮用水水源地环境保护、农业污染防治、农村环境综合整治工作，会同有关部门审查和报批农村污染防治、农村环境综合整治项目，指导全县农村生态示范创建、生态农业建设，会同有关部门初审和报批全县有机食品生产基地并监督实施。

4、负责工程设计质量、工程建设质量、工程检测、施工安全、施工现场的管理和监督。承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。执行工程建设实施阶段的国家标准、行业标准和省实施标准。协助编制工程建设项目建议书、可行性研究报告等项目建设前期准备工作。

5、负责管理建筑市场，规范市场各方主体行为。依法承担监督、管理建筑市场、建材质量的职责。执行规范建筑市场各方主体行为的规章制度。承担建筑工程质量安全执法监管的责任。执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工备案的相关制度，负责供水、供热等公用设施建设中的安全监督管理，负责工程质量、安全事故的调查处理。承担推进建筑节能、城镇减排的责任。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。组织开展墙体材料及建筑节能的推广应用。

6、指导和管理县城供热供水、市政设施、园林绿化、环境卫生工作。组织实施市政、环卫、照明等城市基础设施的建设和维修改造。

7、依法对城市的人防建设进行监督检查，负责对人防设施的维护及管理工作。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位属政府职能部门，下设办公室、质量技术监督站、环卫所；在职人员63人，其中公务员16人，事业人员47人，退休人员12人。属财政全额拨款。本单位下属事业单位张川县住房建设事务服务中心为财政全额拨款正科级建制事业单位，经费独立核算。核定编制13人，其中设正科级领导职数1名、副科级领导职数1名；张家川县城乡更新服务中心隶属于住房和城乡建设局，经费独立核算，事业编制共8人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：张家川回族自治县住房和城乡建设局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,583.00	一、一般公共服务支出	31	1,005.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,046.43	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	4,233.39	八、社会保障和就业支出	38	128.94
	9		九、卫生健康支出	39	45.10
	10		十、节能环保支出	40	1,475.26
	11		十一、城乡社区支出	41	17,091.28
	12		十二、农林水支出	42	409.32
	13		十三、交通运输支出	43	131.79
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	5,042.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	192.70
本年收入合计	27	23,862.82	本年支出合计	57	25,522.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58
年初结转和结余	29	7,440.69	年末结转和结余	59	5,780.86
总计	30	31,303.51	总计	60	31,303.51
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：张家川回族自治县住房和城乡建设局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23,862.82	19,629.43	0.00	0.00	0.00	0.00	4,233.39
201	一般公共服务支出	1,005.70	1,005.70
20132	组织事务	112.90	112.90
2013299	其他组织事务支出	112.90	112.90
20199	其他一般公共服务支出	892.81	892.81
2019999	其他一般公共服务支出	892.81	892.81
208	社会保障和就业支出	128.94	128.94
20805	行政事业单位养老支出	127.49	127.49
2080501	行政单位离退休	3.65	3.65
2080502	事业单位离退休	1.35	1.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.42	110.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44
210	卫生健康支出	45.10	45.10
21011	行政事业单位医疗	45.10	45.10
2101101	行政单位医疗	33.85	33.85
2101102	事业单位医疗	11.25	11.25
211	节能环保支出	1,475.26	1,475.26
21103	污染防治	362.05	362.05
2110302	水体	362.05	362.05
21104	自然生态保护	1,113.22	1,113.22
2110402	农村环境保护	1,113.22	1,113.22
212	城乡社区支出	16,186.53	15,807.51	0.00	0.00	0.00	0.00	379.02
21201	城乡社区管理事务	1,083.91	1,063.91	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2120101	行政运行	843.92	843.92
2120199	其他城乡社区管理事务支出	239.99	219.99	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21203	城乡社区公共设施	9,923.43	9,923.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2120303	小城镇基础设施建设	6,509.62	6,509.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,413.81	3,413.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
21205	城乡社区环境卫生	1,997.73	1,997.73
2120501	城乡社区环境卫生	1,997.73	1,997.73
21213	城市基础设施配套费安排的支出	237.38	237.38
2121301	城市公共设施	237.38	237.38
21214	污水处理费安排的支出	211.35	211.35
2121401	污水处理设施建设和运营	211.35	211.35
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	3.91						3.91
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	3.91						3.91
21298	超长期特别国债安排的支出	1,405.00	1,405.00
2129801	城乡社区公共设施	1,405.00	1,405.00
21299	其他城乡社区支出	1,323.82	968.82	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00
2129999	其他城乡社区支出	1,323.82	968.82	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00
213	农林水支出	409.32	371.32	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	268.65	230.65	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
2130504	农村基础设施建设	228.00	228.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
21399	其他农林水支出	140.67	140.67
2139999	其他农林水支出	140.67	140.67
221	住房保障支出	4,419.26	602.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3,816.37
22101	保障性安居工程支出	4,342.70	526.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,816.37
2210103	棚户区改造	23.01	23.01
2210105	农村危房改造	171.60	171.60
2210107	保障性住房租金补贴	69.90	69.90
2210108	老旧小区改造	237.82	237.82
2210110	保障性租赁住房	24.00	24.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3,816.37		0.00	0.00	0.00	0.00	3,816.37
22102	住房改革支出	76.56	76.56
2210201	住房公积金	76.56	76.56
234	抗疫特别国债安排的支出	192.70	192.70
23401	基础设施建设	192.70	192.70
2340108	生态环境治理	192.70	192.70
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：张家川回族自治县住房和城乡建设局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25,522.65	1,070.52	24,452.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,005.70		1,005.70
20132	组织事务	112.90		112.90
2013299	其他组织事务支出	112.90		112.90
20199	其他一般公共服务支出	892.81		892.81
2019999	其他一般公共服务支出	892.81		892.81
208	社会保障和就业支出	128.94	116.86	12.08
20805	行政事业单位养老支出	127.49	115.42	12.08
2080501	行政单位离退休	3.65	3.65
2080502	事业单位离退休	1.35	1.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.42	110.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08		12.08
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44
210	卫生健康支出	45.10	45.10
21011	行政事业单位医疗	45.10	45.10
2101101	行政单位医疗	33.85	33.85
2101102	事业单位医疗	11.25	11.25
211	节能环保支出	1,475.26		1,475.26
21103	污染防治	362.05		362.05
2110302	水体	362.05		362.05
21104	自然生态保护	1,113.22		1,113.22
2110402	农村环境保护	1,113.22		1,113.22
212	城乡社区支出	17,091.28	831.99	16,259.29	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,076.02	831.99	244.03
2120101	行政运行	843.92	830.99	12.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	232.10	1.00	231.10
21203	城乡社区公共设施	10,059.03		10,059.03
2120303	小城镇基础设施建设	6,509.62		6,509.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,549.41		3,549.41
21205	城乡社区环境卫生	1,997.73		1,997.73
2120501	城乡社区环境卫生	1,997.73		1,997.73
21213	城市基础设施配套费安排的支出	237.38		237.38
2121301	城市公共设施	237.38		237.38
21214	污水处理费安排的支出	211.35		211.35
2121401	污水处理设施建设和运营	211.35		211.35
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	886.62		886.62	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	886.62		886.62	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	1,405.00		1,405.00
2129801	城乡社区公共设施	1,405.00		1,405.00
21299	其他城乡社区支出	1,218.15		1,218.15
2129999	其他城乡社区支出	1,218.15		1,218.15
213	农林水支出	409.32		409.32
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	268.65		268.65
2130504	农村基础设施建设	228.00		228.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.65		40.65
21399	其他农林水支出	140.67		140.67
2139999	其他农林水支出	140.67		140.67
214	交通运输支出	131.79		131.79
21401	公路水路运输	131.79		131.79
2140104	公路建设	131.79		131.79
221	住房保障支出	5,042.56	76.56	4,965.99
22101	保障性安居工程支出	4,965.99		4,965.99
2210103	棚户区改造	23.01		23.01
2210105	农村危房改造	171.60		171.60
2210107	保障性住房租金补贴	69.90		69.90
2210108	老旧小区改造	237.82		237.82
2210110	保障性租赁住房	24.00		24.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,439.66		4,439.66
22102	住房改革支出	76.56	76.56
2210201	住房公积金	76.56	76.56
234	抗疫特别国债安排的支出	192.70		192.70
23401	基础设施建设	192.70		192.70
2340108	生态环境治理	192.70		192.70
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：张家川回族自治县住房和城乡建设局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,583.00	一、一般公共服务支出	33	1,005.70	1,005.70
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,046.43	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	128.94	128.94
	9		九、卫生健康支出	41	45.10	45.10
	10		十、节能环保支出	42	1,475.26	1,475.26
	11		十一、城乡社区支出	43	15,807.51	13,953.78	1,853.73
	12		十二、农林水支出	44	371.32	371.32
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	602.89	602.89
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	192.70		192.70
本年收入合计	27	19,629.43	本年支出合计	59	19,629.43	17,583.00	2,046.43
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	19,629.43	总计	64	19,629.43	17,583.00	2,046.43
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：张家川回族自治县住房和城乡建设局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		17,583.00	1,069.52	16,513.48
201	一般公共服务支出	1,005.70		1,005.70
20132	组织事务	112.90		112.90
2013299	其他组织事务支出	112.90		112.90
20199	其他一般公共服务支出	892.81		892.81
2019999	其他一般公共服务支出	892.81		892.81
208	社会保障和就业支出	128.94	116.86	12.08
20805	行政事业单位养老支出	127.49	115.42	12.08
2080501	行政单位离退休	3.65	3.65
2080502	事业单位离退休	1.35	1.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.42	110.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08		12.08
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44
210	卫生健康支出	45.10	45.10
21011	行政事业单位医疗	45.10	45.10
2101101	行政单位医疗	33.85	33.85
2101102	事业单位医疗	11.25	11.25
211	节能环保支出	1,475.26		1,475.26
21103	污染防治	362.05		362.05
2110302	水体	362.05		362.05
21104	自然生态保护	1,113.22		1,113.22
2110402	农村环境保护	1,113.22		1,113.22
212	城乡社区支出	13,953.78	830.99	13,122.79
21201	城乡社区管理事务	1,063.91	830.99	232.92
2120101	行政运行	843.92	830.99	12.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	219.99		219.99
21203	城乡社区公共设施	9,923.32		9,923.32
2120303	小城镇基础设施建设	6,509.62		6,509.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,413.70		3,413.70
21205	城乡社区环境卫生	1,997.73		1,997.73
2120501	城乡社区环境卫生	1,997.73		1,997.73
21299	其他城乡社区支出	968.82		968.82
2129999	其他城乡社区支出	968.82		968.82
213	农林水支出	371.32		371.32
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	230.65		230.65
2130504	农村基础设施建设	228.00		228.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.65		2.65
21399	其他农林水支出	140.67		140.67
2139999	其他农林水支出	140.67		140.67
221	住房保障支出	602.89	76.56	526.33
22101	保障性安居工程支出	526.33		526.33
2210103	棚户区改造	23.01		23.01
2210105	农村危房改造	171.60		171.60
2210107	保障性住房租金补贴	69.90		69.90
2210108	老旧小区改造	237.82		237.82
2210110	保障性租赁住房	24.00		24.00
22102	住房改革支出	76.56	76.56
2210201	住房公积金	76.56	76.56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：张家川回族自治县住房和城乡建设局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	966.86	302	商品和服务支出	96.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	339.79	30201	办公费	28.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	153.02	30202	印刷费	12.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	135.72	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	104.80	30205	水费	6.69	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.42	30206	电费	7.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	1.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	76.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.25	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		972.82	公用经费合计					96.71
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：张家川回族自治县住房和城乡建设局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2,046.43	2,046.43		2,046.43
212	城乡社区支出	0.00	1,853.73	1,853.73		1,853.73
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	237.38	237.38		237.38
2121301	城市公共设施	0.00	237.38	237.38		237.38
21214	污水处理费安排的支出	0.00	211.35	211.35		211.35
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	211.35	211.35		211.35
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	1,405.00	1,405.00		1,405.00
2129801	城乡社区公共设施	0.00	1,405.00	1,405.00		1,405.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	192.70	192.70		192.70
23401	基础设施建设	0.00	192.70	192.70		192.70
2340108	生态环境治理	0.00	192.70	192.70		192.70
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。）

公开08表
部门：张家川回族自治县住房和城乡建设局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。）

公开09表
部门：张家川回族自治县住房和城乡建设局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为31303.51万元。与上年度相比,收、支总计各减少5595.75万元，下降15.16%，主要原因是建设项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计23862.82万元,其中：财政拨款收入19629.43万元,占82.26%；其他收入4233.39万元,占17.74%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计25522.65万元,其中：基本支出1070.52万元,占4.19%；项目支出24452.13万元,占95.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为19629.43万元。与上年相比,各增加2113.87万元，增长12.07%。主要原因是工程建设项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出17583.00万元,较上年决算数增加2719.02万元，增长18.29%。主要原因是工程建设项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出17583.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1005.70万元,占5.72%；社会保障和就业支出128.94万元,占0.73%；卫生健康支出45.10万元,占0.26%；节能环保支出1475.26万元,占8.39%；城乡社区支出13953.78万元,占79.36%；农林水支出371.32万元,占2.11%；住房保障支出602.89万元,占3.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2578.99万元,支出决算为17583.00万元,完成年初预算的681.78%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1005.70万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是新增人才公寓楼装修项目

2．社会保障和就业支出年初预算数为113.79万元,支出决算为128.94万元,完成年初预算的113.32%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险、职业年金等增加。

3．卫生健康支出年初预算数为42.66万元,支出决算为45.10万元,完成年初预算的105.72%,决算数大于预算数的主要原因是基本医疗保险增加。

4．节能环保支出年初预算数为270.00万元,支出决算为1475.26万元,完成年初预算的546.39%,决算数大于预算数的主要原因是污水处理运营费增加。

5．城乡社区支出年初预算数为1929.96万元,支出决算为13953.78万元,完成年初预算的723.01%,决算数大于预算数的主要原因是城乡垃圾处理费增加。

6．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为371.32万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是污染防治费用增加

7．住房保障支出年初预算数为222.59万元,支出决算为602.89万元,完成年初预算的270.85%,决算数大于预算数的主要原因是新增危房改造项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1069.52万元。其中：

人员经费972.82万元,较上年决算数增加4.96万元，增长0.51%,主要原因是死亡人员抚恤金。主要包括:主要包括:基本工资339.79万元、津贴补贴153.02万元、奖金135.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费110.42万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费1.44万元、职工基本医疗保险缴费45.10万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金76.56万元、对个人和家庭补助5.96万元、绩效工资104.80万元、退休费5万元、抚恤金0万元、奖励金0万元、医疗费补助0万元、生活补助0.96万元。

公用经费96.71万元,较上年决算数增加54.33万元，增长128.20%,主要原因是压缩公用经费。公用经费用途主要包括办公费28.80万元、水费6.69万元、电费7.52万元、印刷费12.02万元、咨询费5.00万元、手续费0.05万元、邮电费4.72万元、差旅费1.82万元、维修（护）费0.34万元、劳务费7.50万元、其他交通费用22.25万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2046.43万元,本年支出2046.43万元,年末结转和结余0.00万元, 征地和拆迁补偿支出1853.73万元、城市公共设施237.38万元、污水处理设施建设和运营211.35万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出1405.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的我单位属于行政事业单元,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有出国出境人员,较上年无增减变化.

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的我单位无公务用车。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的我单位无公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的我单位无公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的是我单位无公务接待费用

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出96.71万元,机关运行经费公费28.80万元、水费6.69万元、电费7.52万元、印刷费12.02万元、咨询费5.00万元、手续费0.05万元、邮电费4.72万元、差旅费1.82万元、维修（护）费0.34万元、劳务费7.50万元、其他交通费用22.25万元。机关运行经费较上年决算数增加54.33万元，增长128.20%,主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平主要原因是我单位未发生会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.20万元，下降100.00%,

。十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.57万元,其中：政府采购货物支出0.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.57万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.57万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆46辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车46辆,其他用车主要是用于环卫清扫清运。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 2024年，本单位预算支出项目65个，当年财政拨款210473564.25元，全年支出158884132.25元，执行率75.48％。通过自评，有61个项目结果为“优”，4个项目结果为“良0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。分项目自评情况分析如下：

1．项目支出预算执行情况。本年度项目支出859.21万元，已全部实现支出。

2．总体绩效目标完成情况分析。项目实施总体良好。

3．各项指标完成情况分析。通过对比分析，各项指标基本按照年初制定的绩效目标完成，项目实施总体情况良好。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。项目建设牵扯到方方面面的工作，关系到千家万户城市居民的生活环境，在实际操作过程中难免会面临各种困难和问题，资金短缺、物力匮乏、人员短缺、管理不到位等诸多因素。建立健全管理办法，拓宽资金来源渠道，加强管理人员技能培训，提升城市管理水平。科学制定考核评价指标，建立健全考评机制，细化岗位责任落实，坚持静态评价与动态评价相结合的原则。完善预算管理和专项资金管理制度

二、绩效自评结果

（一）单位决算情况。2024年我单位及时完成本年度决算工作，单位本年收入167336606.18元，其中一般公共预算收入146492265.77元，政府性基金收入20464340.41元，其他收入380000万元，本年支出167336606.18元，其中基本支出8358613.93元，人员经费7659563.93元，公用经费699050元，项目建设支出158977992.25元。同比上年度项目建设略有增加。

（二）总体绩效目标完成情况分析。本年度所实施项目已经完成预期目标，资金已全部实现支出，按照绩效评价指标体系，基于获取的项目资料，结合工作人员的现场实地勘查调研，最终取得良好的绩效目标。按照年初预定目标，严格控制项目预算成本，所有项目按照预算管理和专项资金管理制度开展，开展项目绩效管理，及时协调沟通项目进展情况，积极稳妥处理项目施工过程中出现的各类矛盾纠纷，督促施工单位按期完成项目，确保项目工程质量，使财政资金发挥最大效益，得到广大人民群众的满意。

（三）各项指标完成情况分析。通过对比分析，各项指标基本按照年初制定的绩效目标完成，项目实施总体情况良好。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。项目建设牵扯到方方面面的工作，关系到千家万户城市居民的生活环境，在实际操作过程中难免会面临各种困难和问题，资金短缺、物力匮乏、人员短缺、管理不到位等诸多因素。建立健全管理办法，拓宽资金来源渠道，加强管理人员技能培训，提升城市管理水平。科学制定考核评价指标，建立健全考评机制，细化岗位责任落实，坚持静态评价与动态评价相结合的原则。完善预算管理和专项资金管理制度。

三、部门重点绩效评价结果

2024年，本单位共管理转移支付65项，当年各级预算共安排21892.6万元，其中：中央下达8043.94万元，省级预算安排1631.63万元，市级预算安排238万元，县级预算安排11979.03万元；当年支出16733.66万元，执行率76.43％。通过自评，有61个项目结果为“优”，4个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。分项目自评情况分析如下：

（一）农村危房改造项目

1．转移支付预算执行情况。2024年中央转移支付预算安排290.94万元，支出171.6万元，省级转移支付预算安排31.24万元，支出0万元，市级转移支付预算安排0万元，支出0万元，县级预算安排266万元。支出266万元。

2．总体绩效目标完成情况分析。项目实施良好。

3．各项指标完成情况分析。通过对比分析，各项指标基本按照年初制定的绩效目标完成，项目实施总体情况良好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【张家川回族自治县住房和城乡建设局(汇总)绩效目标表.xlsx】
附件【住建局2024年度部门绩效评价.zip】