2025年张家川县住房建设事务服务中心部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2025年部门预算情况说明
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、名词解释
第三部分2025年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、部门项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》，现将2025年部门预算公开如下：
一、部门职责
张家川县住房建设事务服务中心主要负责贯彻执行国家、省、市发展和管理住宅及房地产业的方针、政策和法律法规，承担保障低收入住房租赁补贴发放，指导业主委员会设立、城市住宅区物业矛盾纠纷化解等职能。
二、机构设置
张川县住房建设事务服务中心为财政全额拨款正科级建制事业单位，隶属县住房和城乡建设局管理，经费独立核算。核定编制17人，其中设正科级领导职数1名、副科级领导职数1名。
张川县住房建设事务服务中心内设机构有：（1）办公室，综合协调局机关的政务工作，草拟综合性文件，负责局机关的文秘、会议织、行政后勤和接待工作；负责组织、人事、工、青、妇和职工教育培训以及计划生育等工作。负责局机关和所属单位党务工作的事务；按党总支部署抓好全局党的组织建设、思想建设和作风建设；负责工会、青团工作；协助其他各股（室）工作。（2）项目办，负责拟定我县保障性住房工程建设项目的招投标的监督管理，保障性住房工程的承建施工企业、工程监理单位管理等方面的辅助性、服务性工作；负责保障性住房建设项目信息公开工作;负责保障性住房建设工程现场施工安全和建设工程质量监督管理工作;负责建设工程质量检测机构的日常监督检查工作;负责工程建设材料的质量监督工作;参与建设工程施工安全和质量事故的调查及应急突发事件的处理;配合建设工程质量监督机构的业务工作。（3）产权交易中心，负责各类房屋的产权产籍交易管理和资料审核工作；负责个人和单位建房的报建确权审批工作；负责产权产籍的整编管理和房地产档案管理工作。（4）住房保障办，负责拟定我县住房保障方面的规范性文件、发展规划以及申报全县住房保障建设项目；负责制定住房保障对象的资格标准，经济适用住房的申购、廉租住房的租赁、租金补贴的审批和发放以及廉租住房纠纷等工作。（5）物业办，负责全县物业服务企业资质和从业人员资格的管理；参与制定物业服务政府指导价标准，指导、监督物业管理住宅小区业主委员会的运作、前期物业管理招投标备案和物业管理承接验收；负责县域老旧小区升级改造工作。（6）房管股，负责直管公房的分配、租赁、借拨、征租、维修管理以及住房解困工作；负责县域房屋租赁管理、房屋的安全鉴定工作。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2025年部门收入预算248.58万元，比2024年预算减少4924.65万元，下降500%。其中：一般公共预算财政拨款收入248.58万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算收入。
（二）支出预算
2025年部门支出预算248.58万元，比2024年预算减少4924.65万元，下降500%。其中：基本支出248.58万元，占100%；项目支出0万元。
1．社会保障和就业支出为25.34万元。
2．卫生健康支出为9.60万元。
3．城乡社区支出为195.26万元。
4．住房保障支出为18.38万元
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算支出248.58万元，比2024年预算减少4924.65万元，下降500%，下降的主要原因是2025年本单位无县级预算配套项目。
（一）基本支出
2025年本部门一般公共预算财政拨款基本支出248.58万元，其中：
人员经费220.78万元。主要包括:主要包括:基本工资73.29万元、津贴补贴47.43万元、奖金38.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.63万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0.36万元、职工基本医疗保险缴费9.6万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金18.38万元、绩效工资8.6万元、退休费1.35万元、抚恤金0万元、奖励金0万元、医疗费补助0万元、生活补助0万元。
日常公用经费27.8万元。主要包括:办公费6万元、印刷费5万元、咨询费0万元、手续费0元、水费1万元、电费1万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2万元、维修(护)费2万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用10.8万元。
（二）项目支出
2025年本部门一般公共预算财政拨款项目支出0元，比2024年预算增减少4943.79万元，项目支出减少较多。下降的主要原因是2025年本单位无县级配套资金相关项目。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，与2024年保持一致。
2.公务接待费0万元，与2024年保持一致。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2024年保持一致。
4.培训费0万元，与2024年保持一致。
5.会议费0万元，与2024年保持一致。
六、机关运行经费财政拨款情况
2025年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算17万元，比2024年预算减少212.44万元，下降92.59%，增加/下降的主要原因是2024年度机关运行经费包含人员经费部分，2025年度则未包含人员经费部分。
七、政府采购安排情况
2025年本部门政府采购预算总额6.6万元，其中：政府采购货物预算1.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5万元。
八、国有资产占用情况
截至上年末本部门固定资产金额为128.26万元。其中：办公用房150平方米。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2025年度本部门无政府性基金预算安排的支出。
（二）国有资本经营预算支出情况
2025年度本部门无国有资本经营预算安排的支出。
（三）非税收入情况
2025年本部门涉及非税收入，2025年计划征收3050万元。其中公共租赁住房租金收入50万元，其他政府住房基金收入3000万元。
（四）部门管理转移支付情况
2025年度本部门无部门管理转移支付支出。
2025年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表
十、预算绩效情况说明
2025年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款0万元，其中：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
