2023年度

张家川回族自治县住房和城乡建设局（汇总）部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、执行城乡建设、环境保护、住房保障、市政管理、房产管理、人民防空工作的法律法规规章和政策。拟订城乡建设、环境保护、住房保障、房产管理、市政管理工作中长期发展规划和年度计划，并负责实施。

2、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，执行房地产的行业发展规划和产业政策。执行房屋权属管理、物业管理、房屋拆迁、房地产开发企业、房地产中介机构管理的规章制度。

3、指导农村住房建设及危旧房改造和村镇人居生态环境改善工作。拟定全县农村生态环境保护规划并组织实施，负责饮用水水源地环境保护、农业污染防治、农村环境综合整治工作，会同有关部门审查和报批农村污染防治、农村环境综合整治项目，指导全县农村生态示范创建、生态农业建设，会同有关部门初审和报批全县有机食品生产基地并监督实施。

4、负责工程设计质量、工程建设质量、工程检测、施工安全、施工现场的管理和监督。承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。执行工程建设实施阶段的国家标准、行业标准和省实施标准。协助编制工程建设项目建议书、可行性研究报告等项目建设前期准备工作。

5、负责管理建筑市场，规范市场各方主体行为。依法承担监督、管理建筑市场、建材质量的职责。执行规范建筑市场各方主体行为的规章制度。承担建筑工程质量安全执法监管的责任。执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工备案的相关制度，负责供水、供热等公用设施建设中的安全监督管理，负责工程质量、安全事故的调查处理。承担推进建筑节能、城镇减排的责任。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。组织开展墙体材料及建筑节能的推广应用。

6、指导和管理县城供热供水、市政设施、园林绿化、环境卫生工作。组织实施市政、环卫、照明等城市基础设施的建设和维修改造。

7、依法对城市的人防建设进行监督检查，负责对人防设施的维护及管理工作。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位属政府职能部门，下设办公室、质量技术监督站、环卫所；在职人员63人，其中公务员16人，事业人员47人，退休人员12人。属财政全额拨款。本单位下属事业单位张川县住房建设事务服务中心为财政全额拨款正科级建制事业单位，经费独立核算。核定编制13人，其中设正科级领导职数1名、副科级领导职数1名；张家川县城乡更新服务中心隶属于住房和城乡建设局，经费独立核算，事业编制共11人。

第二部分2023年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为36899.27万元。与上年度相比,收、支总计各减少47987.95万元,下降56.53%,主要原因是建设项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计24939.91万元,其中：财政拨款收入17515.56万元,占70.23%；其他收入7424.35万元,占29.77%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计29458.57万元,其中：基本支出1010.23万元,占3.43%；项目支出28448.34万元,占96.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为17515.56万元。与上年相比,各减少35079.31万元,下降66.7%。主要原因是工程建设项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出14863.98万元,较上年决算数减少13367.44万元,下降47.35%。主要原因是工程建设项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出14863.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出626.50万元,占4.21%；社会保障和就业支出127.23万元,占0.86%；卫生健康支出82.36万元,占0.55%；节能环保支出1992.17万元,占13.4%；城乡社区支出10448.97万元,占70.3%；农林水支出683.10万元,占4.6%；住房保障支出894.32万元,占6.02%；灾害防治及应急管理支出9.32万元,占0.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2767.29万元,支出决算为14863.98万元,完成年初预算的537.13%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为626.50万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增人才公寓楼装修项目。

2．社会保障和就业支出年初预算数为1.35万元,支出决算为127.23万元,完成年初预算的9424.4%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险、职业年金等增加。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为82.36万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是基本医疗保险增加。

4．节能环保支出年初预算数为1320.00万元,支出决算为1992.17万元,完成年初预算的150.92%,决算数大于预算数的主要原因是污水处理运营费增加。

5．城乡社区支出年初预算数为1445.94万元,支出决算为10448.97万元,完成年初预算的722.64%,决算数大于预算数的主要原因是城乡垃圾处理费增加。

6．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为683.10万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是污染防治费用增加。

7．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为894.32万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是新增危房改造项目。

9．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.32万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金用于灾害防治。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1010.23万元。其中：

人员经费967.85万元,较上年决算数增加6.37万元,增长0.66%,主要原因是死亡人员抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资416.90万元、津贴补贴157.35万元、奖金171.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.49万元、职工基本医疗保险缴费33.65万元、其他社会保障缴费3.36万元、住房公积金74.07万元、其他工资福利支出0.96万元、对个人和家庭的补助28.88万元、退休费5.10万元、 抚恤金23.78万元。

公用经费42.38万元,较上年决算数减少53.29万元,下降55.71%,主要原因是压缩公用经费。公用经费用途主要包括办公费9.28万元、水费0.66万元、电费7.18万元、有点肥1.57万元、差旅费1.48万元、 维修（护）费1.84万元、劳务费

0.76万元、其他交通费用19.62万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2651.58万元,本年支出2651.58万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出648.82万元、补助被征地农民支出403.81万元、城市公共设施210.51万元、污水处理设施建设和运营388.45万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出1000万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.33万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是环卫车辆维修费用减少,较上年决算数增加2.33万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有出国出境人员,较上年无增减变化。

2. 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.33万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是环卫车辆维修费用减少,较上年决算数减少无增减变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位未进行公务用车购置。公务用车运行维护费全年预算数为2.33万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的环卫车辆维修费用减少,较上年决算数无增减变化。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务接待费用。

外事接待费支出0.00万元。主要是我单位物外事接待费支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是我单位无其他国内公务接待支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出42.38万元,机关运行经费主要用于开支办公费9.28万元、水费0.66万元、电费7.18万元、邮电费1.57万元、差旅费1.48万元、 维修（护）费1.84万元、劳务费0.76万元、其他交通费用19.62万元。

机关运行经费较上年决算数减少52.39万元,下降55.28%,主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位未发生会议费支出。本年度培训费支出0.20万元,较上年决算数增加0.2万元,增长%,主要原因是单位业务人员外出培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆46辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车21辆,离退休干部用车0辆,其他用车25辆,其他用车主要是用于环卫清扫清运。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目8个,共涉及资金11378.06万元,占一般公共预算项目支出总额的76.55%。对2023年度污水处理设施建设和运营1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金388.45万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对污水处理设施建设和运营、城乡社区环境卫生等8个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出11378.06万元,政府性基金预算支出388.45万元。以上项目总体实施良好，达到预期效果。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映污水处理设施建设和运营、城乡社区环境卫生等2个项目绩效自评结果。

1.“城乡社区环境卫生”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1087.27万元,执行数为1087.27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。发现的主要问题及原因一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。城市维护费绩效自评情况：详见附件。

2.“污水处理设施建设和运营”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为388.45万元,执行数为388.45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。发现的主要问题及原因一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。污水处理设施建设和运营项目绩效自评情况：良好。

三、部门绩效评价结果(详见附件)

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：