| 根据张家川县财政局《关于做好2015年度部门决算信息公开工作的通知》精神，现将张家川县人社局2015年度部门决算及“三公”经费信息有关情况说明如下： |
- 单位主要职责
(一)贯彻实施国家人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策和专业技术人才中长期发展规划，起草人力资源和社会保障政策、规定，并组织实施和监督检查。
(二)拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；指导县域人力资源市场建设。
(三)负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，完善就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；负责拟订农村剩余劳动力转移就业与创业政策，加强对全县劳务输转工作的指导，牵头拟订高校毕业生就业与创业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
(四)统筹建立健全覆盖全县城乡的社会保障体系；执行全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准，全市统一的社会保险关系转续办法；会同有关部门建立健全全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编制全县社会保障基金预决算草案；参与制定全县社会保障基金投资政策。
(五)负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
(六)会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，执行国家有关机关、企事业单位人员福利和离退休政策。
(七)会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革；建立健全事业单位人员和机关工勤人员管理制度；制定专业技术人员管理和继续教育政策，开展专业技术人员教育；负责职称制度改革与深化工作，建立专业技术人员职称评价制度；负责专业技术人才队伍管理与协调工作和各类高层次人才培养、选拔工作。
(八)负责管理全县引进国（境）外人才和智力工作；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来我市（回国）工作或定居政策；加强国际交流与合作；管理来我县工作的外国专家，归口管理全市出国（境）培训工作，负责留学人员来我市工作有关事宜。
(九)会同有关部门拟订全县军队转业干部安置政策和安置计划；负责军队转业干部教育培训工作；组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
(十)负责全县行政机关公务员综合管理；拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订国家荣誉制度和政府奖励制度，综合管理政府奖励工作并组织实施。
(十一)会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
(十二)执行全市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
(十三)受理人力资源和社会保障信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。
(十四)承办县委、县政府和省市人力资源和社会保障厅（局）交办的其他事项。
二、单位构成及人员情况
1、县人社局属政府机关，是一个行政单位。年末在职职工85人，退休19人，抚养人员4人，在职职工中其中女职工43人，下设局办公室、公务员局、资金中心、医保中心、劳务办、人才中心、就业中心、监察中队、新农保等9个二级单位。
2、内设机构及人员分布情况
根据上述职责，县人力资源和社会保障局设9个内设机构，在职人员年末实有人数85人（行政72人，事业13人）如下：
(一)办公室， 22人。
(二)公务员局，3人。
(三)资金中心，8人，其中主任人一名。
(四)医疗保险中心，11人，其中主任人一名。
(五)劳务办，13人，其中主任人一名，副主任2名。
(六)城乡居民养老保险中心，11人，其中主任人一名。
(七)人才中心，3人，其中主任人一名。
(八)就业中心，8人，其中主任人一名。
(九)劳动监察中队，6人，其中队长一名。
退休人员19人。
3、2015年我局在上级主管部门和县委县政府的正确领导下，在政府财政的支持下圆满完成了当年的各项工作任务。
三、财务状况
1、收入支出结构分析
（1）2015年我局财政拨款11104078元，其中行政运行等科目拨款6378678元，行政单位离退休拨款1085480元，基建项目款2300000元，公用经费收入1339920元。
（2）上年结转5920000元，本年共支出15917547元；基建项目款支出7175825元，人员经费支出7086258元，行政运行等科目拨款支出5850778元，行政单位离退休拨款支出1085480元，公用经费支出317564元，年未结余资金1106531元。
在人员经费支出中基中基本工资1795823元，津补贴3445136元，奖金576000元，社会保障缴费33819元。公用经费支出中其办公费82000元，电费15000元，邮电费18800元，交通费90046元，差旅费56718元，公务接待费49538元，劳务费5462元。事业退休费支出1085480元。
2、资产负债情况分析
年初固定资产1235140元。在2014年度固定资产基础上增加电子设备16700元。2015年末固定资产1251840元，其中房屋构筑物原价值486402元，车辆264800元，其它500638元。
四、2015年“三公”经费支出说明
“三公”经费支出情况：2015年公共财政预算资金“三公”经费支出合计13.95万元，比2014年同口径“三公”经费支出14.86万元减少0.91万元，增减6.12%。其中：因公出国费用0万元，出国组团数0个，团员0名。比上年增减0万元，增减主要原因是十八大以来单位严格执行中央八项规定和其他省市有关规定，大力倡导勤俭节约所致；本年度单位公务用车购置数及保有量为2辆，发生公务用车购置和运行费共计9万元，其中公务用车购置费 0万元，公务用车运行费9万元，比上年减少0.2万元，减少主要原因是十八大以来单位严格执行中央八项规定和其他省市有关规定，大力倡导勤俭节约所致；公务接待费用4.95万元，比上年减少0.89万元，增减主要原因是十八大以来单位严格执行中央八项规定和其他省市有关规定，大力倡导勤俭节约所致。
五、2015年决算公开表格
|
| 收入支出决算总表 |
| |
|
|
|
|
公开01表 |
| 部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
976.62 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
65.00 |
| 二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
| 三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
| 四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
| 五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
| 六、其他收入 |
6 |
133.79 |
六、社会保障和就业支出 |
19 |
1477.96 |
| |
7 |
|
七、农林水支出 |
20 |
48.79 |
| |
8 |
1110.41 |
|
21 |
|
| 本年收入合计 |
9 |
|
本年支出合计 |
22 |
1591.75 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
| 年初结转和结余 |
11 |
592.00 |
年末结转和结余 |
24 |
110.65 |
| |
12 |
|
|
25 |
|
| 合计 |
13 |
1702.41 |
合计 |
26 |
1702.40 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
| 收入决算表 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
| 部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
| 合计 |
1110.41 |
976.62 |
|
|
|
|
133.79 |
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
41.59 |
41.59 |
|
|
|
|
|
|
| 20199 |
其他一般公共服务支出 |
41.59 |
41.59 |
|
|
|
|
|
|
| 2019999 |
其他一般公共服务支出 |
41.59 |
41.59 |
|
|
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
1020.02 |
920.02 |
|
|
|
|
100.00 |
|
| 20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
861.12 |
761.48 |
|
|
|
|
100.00 |
|
| 2080101 |
行政运行 |
637.88 |
637.79 |
|
|
|
|
|
|
| 2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务 |
223.61 |
223.61 |
|
|
|
|
100.00 |
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
108.55 |
108.55 |
|
|
|
|
|
|
| 2080502 |
事业单位离退休 |
108.55 |
108.55 |
|
|
|
|
|
|
| 20899 |
其他社会保障和就业支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
| 2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
| 213 |
农林水支出 |
48.79 |
15.00 |
|
|
|
|
33.79 |
|
| 21301 |
农业 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
| 2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
| 21305 |
扶贫 |
33.79 |
|
|
|
|
|
33.79 |
|
| 2130599 |
其他扶贫支出 |
33.79 |
|
|
|
|
|
33.79 |
|
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
| 支出决算表 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
| 部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合计 |
1591.75 |
740.38 |
717.58 |
133.79 |
|
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
65.00 |
8.00 |
57.00 |
|
|
|
|
| 20199 |
其他一般公共服务支出 |
65.00 |
8.00 |
57.00 |
|
|
|
|
| 2019999 |
其他一般公共服务支出 |
65.00 |
8.00 |
57.00 |
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
1477.96 |
717.38 |
660.58 |
100.00 |
|
|
|
| 20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
784.41 |
608.83 |
75.58 |
100.00 |
|
|
|
| 2080101 |
行政运行 |
598.75 |
598.75 |
|
|
|
|
|
| 2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务 |
185.66 |
10.08 |
75.58 |
100.00 |
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
108.55 |
108.55 |
|
|
|
|
|
| 2080502 |
行政事业单位离退休 |
108.55 |
108.55 |
|
|
|
|
|
| 20899 |
其他社会保障和就业支出 |
585.00 |
|
585.00 |
|
|
|
|
| 2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
585.00 |
|
585.00 |
|
|
|
|
| 213 |
农林水支出 |
48.79 |
15.00 |
|
33.79 |
|
|
|
| 21301 |
农业 |
150.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
| 2130152 |
对高校毕业生到基层任职 |
150.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
| 21305 |
扶贫 |
33.79 |
|
|
33.79 |
|
|
|
| 2130599 |
其他扶贫支出 |
33.79 |
|
|
33.79 |
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| |
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
| 部门： |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
976.61 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
65.00 |
65.00 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
| |
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
| |
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
| |
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
| |
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
| |
7 |
|
七、社会保障和就业支出 |
21 |
1,377.96 |
1,377.96 |
|
| |
8 |
|
八、农林水支出 |
22 |
15.00 |
15.00 |
|
| 本年收入合计 |
9 |
976.61 |
本年支出合计 |
23 |
1,457.96 |
1,457.96 |
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
10 |
592.00 |
年末结转和结余 |
24 |
110.65 |
110.65 |
|
| 一般公共预算财政拨款 |
11 |
592.00 |
|
25 |
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
| |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
| 合计 |
14 |
1568.62 |
合计 |
28 |
1,568.62 |
1,568.62 |
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
| |
|
|
|
|
公开05表 |
|
| 部门： |
|
|
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
1,457.96 |
740.38 |
77.58 |
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
65.00 |
8.00 |
57.00 |
|
| 20199 |
其他一般公共服务支出 |
65.00 |
8.00 |
57.00 |
|
| 2019999 |
其他一般公共服务支出 |
65.00 |
8.00 |
57.00 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
1,377.96 |
717.38 |
660.58 |
|
| 20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
684.41 |
608.83 |
75.58 |
|
| 2080101 |
行政运行 |
598.75 |
598.75 |
|
|
| 2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务 |
85.66 |
10.08 |
75.58 |
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
108.55 |
108.55 |
|
|
| 2080502 |
事业单位离退休 |
108.55 |
108.55 |
|
|
| 20899 |
其他社会保障和就业支出 |
585.00 |
|
585.00 |
|
| 2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
585.00 |
|
585.00 |
|
| 213 |
农林水支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
| 21301 |
农业 |
15.00 |
15.00 |
|
|
| 2130152 |
对高校毕业生到基层任职 |
15.00 |
15.00 |
|
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
| |
|
|
|
|
公开06表 |
|
| 部门： |
|
|
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
| 301 |
工资福利支出 |
|
|
|
|
| 30101 |
基本工资 |
|
585.08 |
|
|
| 30102 |
津贴补贴 |
|
179.58 |
|
|
| 30103 |
奖金 |
|
344.51 |
|
|
| 30104 |
社会保障缴费 |
|
57.60 |
|
|
| 302 |
商品和服务支出 |
|
|
30.09 |
|
| 30201 |
办公费 |
|
|
8.20 |
|
| 30206 |
电费 |
|
|
0.83 |
|
| 30207 |
邮电费 |
|
|
1.88 |
|
| 30211 |
差旅费 |
|
|
4.67 |
|
| 30217 |
公务接待费 |
|
|
4.95 |
|
| 30226 |
劳务费 |
|
|
0.54 |
|
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
9.00 |
|
| 303 |
对个人和家庭补助 |
|
123.55 |
|
|
| 30302 |
退休费 |
|
108.55 |
|
|
| 30305 |
生活补助 |
|
15.00 |
|
|
| 310 |
其他资本性支出 |
|
|
1.67 |
|
| 31002 |
办公设备购置 |
|
|
1.67 |
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
| 部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 14 |
0 |
14 |
0 |
9 |
4.95 |
14 |
0 |
13.95 |
0 |
9 |
4.95 |
| 注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
| 部门： |
|
|
|
|
|
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单位：万元 |
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| 项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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| 栏次 |
1 |
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3 |
4 |
5 |
6 |
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| 合计 |
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| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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