2023年度张家川回族自治县司法局部门决算（本级）-张家川回族自治县人民政府

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，组织起草全县司法行政工作的规范性文件；编制全县司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施；参与地方相关规范性文件的制定工作。

2.制定全县法制宣传教育规划并组织实施；指导各乡镇及各行业的依法治理工作；承办县依法治理领导小组日常工作。

3.指导、监督管理全县律师、公证和法律顾问工作；综合管理社会法律服务机构。

4.指导、监督管理人民调解、司法助理员、基层司法所和基层法律服务工作，配合有关部门做好好社会治安综合治理工作。

5.指导、监督管理全县刑释解教人员安置帮教和社区矫正工作。

6.指导、监督管理面向社会服务的司法鉴定工作。

7.指导、监督管理面向社会服务的法律援助工作。

8.指导全县司法行政系统的思想政治工作、党的建设和队伍建设；管理全县司法行政系统装备工作；按照干部管理的权限，管理考核干部；会同人事部门组织全县司法行政机关国家公务员的录用考试工作。

9.承办县委、县政府和市司法局交办的其它工作。二、机构设置

1.内设机构及工作职责

（1）办公室

（2）全面依法治县委员会办公室

（3）人民参与促进与法治股

（4）安置帮教与社区矫正工作股

（5）法律援助与公证律师管理工作股

（6）张家川县依法治县办公室

2.下属单位及工作职责

（1）张家川县公证处

（2）张家川县法律援助中心

（3）15个乡镇司法所

第二部分2023年度部门决算表

（见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1427.95万元。与上年度相比,收、支总计各增加214.81万元,增长15.04%,主要原因是① 2023年拨付了2名死亡人员一次性抚恤金和丧葬费；②人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1427.95万元,其中：财政拨款收入1427.95万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1427.95万元,其中：基本支出1197.7万元,占83.87%；项目支出230.25万元,占16.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1427.95万元。与上年相比,各增加214.81万元,增长15.04%。主要原因是① 2023年拨付了2名死亡人员一次性抚恤金和丧葬费；②人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出1427.95万元,较上年决算数增加214.81万元,增长15.04%。主要原因是① 2023年拨付了2名死亡人员一次性抚恤金和丧葬费；②人员工资增加。主要用于以下几个方面：① 2023年拨付了死亡人员一次性抚恤金和丧葬费；②人员工资增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算准，收支平衡。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有外交预算和支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有国防预算和支出。

4．公共安全支出年初预算数为1194.04万元,支出决算为1194.04万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算准，收支平衡。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有教育预算和支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有教育预算和支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有文化旅游体育与传媒预算和支出

8．社会保障和就业支出年初预算数为123.05万元,支出决算为123.05万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算准，收支平衡。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有卫生健康预算和支出。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有节能环保预算和支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是本单位没有城乡社区预算和支出。

12．农林水支出年初预算数为2.46万元,支出决算为2.46万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数的主要原因是预算准，收支平衡。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是主要原因是本单位没有交通运输预算和支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是主要原因是本单位没有资源勘探工业信息等预算和支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有商业服务业等预算和支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有金融支出预算和支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有援助其他地区支出预算和支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有自然资源海洋气象等预算和支出。

19．住房保障支出年初预算数为65.69万元,支出决算为65.69万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算准，收支平衡。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有粮油物资储备预算和支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有国有资本经营支出预算和支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有灾害防治及应急管理预算和支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有其他支出预算和支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有债务还本支出预算和支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有灾害防治及应急管理预算和支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有抗疫特别国债安排的支出预算和支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1197.7万元。其中：

人员经费1197.26.45万元,较上年决算数增加214.81万元,增长15.04%,主要原因是人员津贴增加，工资增加。人员经费用途主要包括基本工资946.16万元，津贴补贴180.18万元，奖金18.65万元，职工基本医疗保险缴费32.07万元，对个人和家庭的补助20.21万元，抚恤金20.21万元。

公用经费39.11万元,较上年决算数没有变化,主要原因是节省开支，压缩公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费1.44万元，印刷费0.25万元，差旅费1.26万元，水费0.5万元，邮电费0.26万元，维修费0.87万元，劳务费4.86万元，委托业务费20万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出39.11万元,机关运行经费主要用于开支办公费1.44万元，印刷费0.25万元，差旅费1.26万元，水费0.5万元，邮电费0.26万元，维修费0.87万元，劳务费4.86万元，委托业务费20万元。机关运行经费较上年决算数没有变化,主要原因是节省开支，压缩公用经费支出。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位严控会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数没有变化,主要原因是本单位本年度严控培训费支出。

八、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计32.21万元,其中：政府采购货物支出32.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车无。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下无。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,主要用于无。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是主要原因是本单位本年度没有发生“三公经费”。较上年决算数没有变化,主要原因是本单位本年度没有发生“三公经费”

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度没有因公出国（境），较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位本年度没有因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位本部门没有公务用车运行维护费。较上年决算数减少没有变化,主要原因是本单位本部门没有公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位本部门没有公务用车运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是主要原因是本单位本部门没有公务用车运行维护费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度没有公务用车运行维护费。较上年决算数没有变化,主要原因是本单位本年度严控三公经费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度没有发生公务接待费。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位本年度没有发生公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,二级项目0个,共涉及资金30万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度 0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 项目评价结果正常：根据年初设定的绩效目标，法律援助、人民调解、人民监督员经费、社区矫正、普法宣传、公证业务6个项目项目自评得分为优。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。发现的主要问题及原因：一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2023年度部门决算中反映法律援助、人民调解、人民监督员经费、社区矫正、普法宣传、公证业务等6个项目绩效自评结果。法律援助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。发现的主要问题及原因：一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。人民调解项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。发现的主要问题及原因：一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。人民监督员项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。发现的主要问题及原因：一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。社区矫正项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。发现的主要问题及原因：一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。法治宣传项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。公证业务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。发现的主要问题及原因：一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。

项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。发现的主要问题及原因：一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。

(三)部门绩效评价结果

项目绩效评价结果正常：根据年初设定的绩效目标，法律援助、人民调解、人民监督员经费、社区矫正、普法宣传、公证业务6各项目自评得分为优。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。发现的主要问题及原因：一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.司法局收入支出决算总表

6.司法局一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7.司法局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.司法局国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.司法局财政拨款三公经费支出决算表

10.10司法局法律援助绩效目标自评表

11.11司法局公证工作经费绩效目标自评表