目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2025年部门预算情况说明
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、名词解释
第三部分2025年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、部门项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》，现将2025年部门预算公开如下：
一、部门职责
1、负责贯彻执行民政工作的方针政策和法律法规；指导全县民政工作的改革与发展。拟订全县民政事业发展规划和政策，起草有关规范性文件，并负责组织实施和监督检查。
2、负责全县社会团体、民办非企业单位的登记管理和监督职责。
3、牵头拟订社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、临时生活救助和社会救助家庭经济状况核对工作。
4、拟订全县社会福利事业发展规划，指导社会福利设施建设和管理工作，承担全县老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。
5、负责社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，推进慈善事业的发展。
6、负责婚姻管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬服务机构管理工作。
7、负责行政区划的管理工作，指导地名管理工作，组织和指导行政区域界线管理工作。
8、负责全县民政系统队伍建设，会同有关部门推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。
9、负责指导全县社会组织党的建设工作。
10、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它工作。
二、机构设置
张家川回族自治县民政局内设办公室、综合股等2个职能股室，局机关行政行编制7名，机关后勤事业编制1名；下属县民政事务服务中心、县城乡居民最低生活保障服务中心2个公益一类参公事业单位；其中县民政事务服务中心编制6名，县城乡居民最低生活保障服务中心编制5名；县社会福利综合服务中心1个事业单位，编制5名。年初实有人数31人（行政22人，事业9人），退休人员17人。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2025年部门收入预算978.93万元，比2024年预算减少122.37万元，下降11%。其中：一般公共预算财政拨款收入978.93万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。
（二）支出预算
2025年部门支出预算978.93万元，比2024年预算减少122.37万元，下降11%。其中：基本支出490.06万元，占51%；项目支出488.87万元，占49%。按照政府支出功能科目分类统计，主要是：
1．社会保障和就业支出为924.11万元。
2．卫生健康支出为18.9万元。
3．住房保障支出为35.93万元。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算支出978.93万元，比2024年预算减少122.37万元，下降11%，下降的主要原因是预算项目减少。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2025年本部门一般公共预算财政拨款基本支出490.06万元，其中：
人员经费437.1万元。主要包括:主要包括:基本工资151.42万元、津贴补贴87.03万元、奖金71.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.53万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0.73万元、职工基本医疗保险缴费18.9万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金35.93万元、绩效工资19万元、退休费4.05万元、抚恤金0万元、奖励金0万元、医疗费补助0万元、生活补助1.72万元。
日常公用经费31万元。主要包括:办公费14万元、印刷费10万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1万元、电费2万元、邮电费2万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0X万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用21.96万元。
（二）项目支出
2025年本部门一般公共预算财政拨款项目支出488.87万元，比2024年预算减少143.69万元，减少22%，增长的主要原因是预算项目减少。共包含5个项目，其中：
1、中心敬老院补助15万元。
2、城乡临时救助68万元。
3、残疾人两项补贴206.89万元。
4、孤儿及事实无人抚养儿童生活补助44.06万元。
5、城乡居民高龄老人生活补贴154.92万元。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，与2024年预算相比无变化。
2.公务接待费0万元，与2024年预算相比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2024年预算相比无变化。
4.培训费0万元，与2024年预算相比无变化。
5.会议费0万元，与2024预算相比无变化。
六、机关运行经费财政拨款情况
2025年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算31万元，比2024年预算增加1万元，增长3.2%，增加主要原因是2024年有调入人员。
七、政府采购安排情况
2025年本部门政府采购预算总额19.97万元，其中：政府采购货物预算9.97万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10万元。
八、国有资产占用情况
截至上年末本部门固定资产金额为1511.07万元。其中：办公用房5820.4平方米。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值45万元。2025年拟采购固定资产约8.97万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2025年度本部门无政府性基金预算安排的支出。
（二）国有资本经营预算支出情况
2025年度本部门无国有资本经营预算安排的支出。
（三）非税收入情况
2025年本部门涉及非税收入，2025年计划征收0.72万元。
（四）部门管理转移支付情况
2025年度本部门无部门管理转移支付支出。
十、预算绩效情况说明
2025年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款978.93万元，其中：一般公共预算拨款978.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
