目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1. 负责贯彻执行民政工作的方针政策和法律法规；指导全县民政工作的改革与发展。拟订全县民政事业发展规划和政策，起草有关规范性文件，并负责组织实施和监督检查。
2. 负责全县社会团体、民办非企业单位的登记管理和监督职责。
3. 牵头拟订社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、城乡特困供养、城乡临时生活救助和社会救助家庭经济状况核对工作。
4. 指导城乡社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的意见和建议，推动基层民主政治建设，指导基层群众自治组织和社区组织建设工作。
5. 拟订全县社会福利事业发展规划，指导社会福利设施建设和管理工作，承担全县老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。
6.负责社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，推进慈善事业的发展。
7. 负责婚姻管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬服务机构管理工作。
8. 负责行政区划的管理工作，指导地名管理工作，组织和指导行政区域界线管理工作。
9. 负责全县民政系统队伍建设，会同有关部门推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。
10. 负责指导全县社会组织党的建设工作。
11. 承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它工作。
二、机构设置
张家川回族自治县民政局内设办公室、综合股等2个职能股室，局机关行政行编制7名，机关后勤事业编制1名；下属县民政事务服务中心、县城乡居民最低生活保障服务中心2个公益一类参公事业单位；其中县民政事务服务中心编制6名，县城乡居民最低生活保障服务中心编制5名；县社会福利综合服务中心1个事业单位，编制5名。年末实有人数30人（行政9人，事业21人），退休人员17人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为18189.11万元。与上年度相比,收、支总计各减少1039.98万元,下降5.41%,主要原因是项目指标减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计18189.11万元,其中：财政拨款收入18189.11万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计18189.11万元,其中：基本支出430.62万元,占2.37%；项目支出17758.49万元,占97.63%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为18189.11万元。与上年相比,各减少1039.98万元,下降5.41%。主要原因是项目指标减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出16776.96万元,较上年决算数减少2088.67万元,下降11.07%。主要原因是项目指标减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出16776.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.38万元,占0.01%；社会保障和就业支出16500.33万元,占98.35%；卫生健康支出15.12万元,占0.09%；农林水支出230.39万元,占1.37%；住房保障支出29.73万元,占0.18%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为740.40万元,支出决算为16776.96万元,完成年初预算的2265.94%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.38万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初未预算由财政统一下达指标。
2．社会保障和就业支出年初预算数为468.51万元,支出决算为16500.33万元,完成年初预算的3521.84%,决算数大于预算数的主要原因是年初未预算由财政统一下达指标。
3．卫生健康支出年初预算数为15.35万元,支出决算为15.12万元,完成年初预算的98.49%,决算数小于预算数的主要原因是医疗保险配套资金有结余。
4．农林水支出年初预算数为229.50万元,支出决算为230.39万元,完成年初预算的100.39%,决算数大于预算数的主要原因是工会经费年初未预算由财政统一下达指标。
5．住房保障支出年初预算数为27.03万元,支出决算为29.73万元,完成年初预算的110.0%,决算数大于预算数的主要原因是增加了住房公积金配套资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出430.62万元。其中：
人员经费400.42万元,较上年决算数减少18077.09万元,下降97.83%,主要原因是项目支出中的救助补助经费为人员经费。人员经费用途主要包括基本工资253.75万元、津贴补贴11.34万元、奖金38.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.22万元、职工基本医疗保险缴费15.12万元、其他社会保障缴费0.12万元、住房公积金27.68万元、退休费4.05万元、生活补助12.4万元。
公用经费30.20万元,较上年决算数减少236.81万元,下降88.69%,主要原因是项目指标减少。公用经费用途主要包括办公费1.63万元、水费0.2万元、电费1.31万元、邮电费2.23万元、差旅费3.25万元、维修费0.55万元、劳务费0.12万元、其他交通费用20.9万元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1412.15万元,本年支出1412.15万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出为1200万元，彩票公益金安排的支出为212.15万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有三公经费预算安排。较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是没有三公经费预算安排。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有预算因公出国（境）的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是没有预算因公出国（境）的支出。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有预算公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是没有预算公务用车购置及运行维护费。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位没有公务用车购置费,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是没有公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有公务用车也没有运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是我单位没有公务用车。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是没有公务接待费支出。
外事接待费支出0.00万元。主要是没有外事接待费支出。
其他国内公务接待支出0.00万元。主要是没有其他国内公务接待支出。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出30.20万元,机关运行经费主要用于开支办公费1.63万元、水费0.2万元、电费1.31万元、邮电费2.23万元、差旅费3.25万元、维修费0.55万元、劳务费0.12万元、其他交通费用20.9万元。机关运行经费较上年决算数减少236.81万元,下降88.69%,主要原因是落实过紧日子要求压减办公支出。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是我单位没有会议费支出。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是我单位没有培训费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计321.51万元,其中：政府采购货物支出321.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额321.51万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额321.51万元,占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金229.5万元,占一般公共预算项目支出总额的1.4%。对2023年度适老化改造等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金15万元,占政府性基金预算项目支出总额的1%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“村务监督委员会主任报酬、适老化改造等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出229.5万元,政府性基金预算支出15万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目评价等级为“优”，项目运行效果良好。决策层面：项目立项必要且充分，绩效目标设置明确合理，项目资金分配合理。管理层面：资金管理到位、及时，资金使用规范、合理；产出层面：各项产出数量、质量和时效均达到目标值要求。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映村务监督委员会主任报酬、适老化改造等2个项目绩效自评结果。
1.“村务监督委员会主任报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为229.5万元,执行数为229.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全县255名村务监督委员会主任资金发放；二是调动基层人员积极性。发现的主要问题及原因：无。村务监督委员会主任报酬项目绩效自评情况：优。
2.“适老化改造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了适老化改造老人的生活质量；二是应对我县人口老龄化举措。发现的主要问题及原因：无。适老化改造项目绩效自评情况：优。
三、部门绩效评价结果
2023年度，我部门严格按照绩效评价系统及时开展绩效自评与跟踪和监督，顺利完成了各项任务，达到了项目的预期效果，总体评价为优。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件【1.收入支出决算总表.xlsx】
附件【2.收入决算表.xlsx】
附件【3.支出决算表.xlsx】
附件【4.财政拨款收入支出决算总表.xlsx】
附件【5.一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx】
附件【6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx】
附件【7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx】
附件【8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xlsx】
附件【9.财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx】
