第一部分 部门基本概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2024年部门预算情况说明
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、名词解释
第三部分2024年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、部门项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门职责
1、贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策、法律、法规和上级业务主管部门安排的工作任务；做好党的路线、方针和政策的学习、教育。负责教师队伍管理和师资培训；
2、全面贯彻党的教育方针，开展教学研究，改革教学方法，利用新的教学理念在课堂教学中不断实践，提高教学水平。培养出德才兼备的高素质优秀学生。
二、机构设置
马鹿镇中学为二级预算单位，上级主管部门为张家川县教育局。内设机构：内设学校办公室、教导处、政教处、后勤处。现有在职职工158人。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2024年部门收入预算1811.843813万元，比2023年预算增加255.723813万元，增长14.11%。其中：一般公共预算财政拨款收入1811.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。
（二）支出预算
2024年部门支出预算1811.843813万元，比2023年预算增加255.723813万元，增长14.11%。其中：基本支出1811.843813万元，占100%；项目支出0万元，占0%。按照政府支出功能科目分类统计，主要是：初中教育，1389.72672万元，社会保障和就业支出200.536587万元，行政事业单位养老支出195.84652万元，事业单位离退休8.115万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出187.73152万元，其他社会保障和就业支出4.690067万元，其他社会保障和就业支出4.690067万元，卫生健康支出76.26593万元，行政事业单位医疗76.26593万元，事业单位医疗76.26593万元，住房保障支出145.314576万元，住房改革支出145.314576万元，住房公积金145.314576万元。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出1811.843813万元，比2023年预算增加255.723813万元，增长14.11%，增长的主要原因是增长主要原因：①在职职工工资增加②津贴补贴增加。
（一）基本支出
2024年部门支出预算1811.843813万元，比2023年预算增加255.723813万元，增长14.11%。其中：基本支出1811.843813万元，占100%；项目支出0万元，占0%。按照政府支出功能科目分类统计，主要是：初中教育，1389.72672万元，社会保障和就业支出200.536587万元，行政事业单位养老支出195.84652万元，事业单位离退休8.115万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出187.73152万元，其他社会保障和就业支出4.690067万元，其他社会保障和就业支出4.690067万元，卫生健康支出76.26593万元，行政事业单位医疗76.26593万元，事业单位医疗76.26593万元，住房保障支出145.314576万元，住房改革支出145.314576万元，住房公积金145.314576万元。
（二）项目支出
2024年项目支出0万元。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用。
2.公务接待费0万元，比2022年预算增减0万元，增长/下降的主要原因是2023年本单位无公务接待。
3.公务用车购置及运行维护费 0元（其中：公务用车购置0元，公务用车运行维护费0元），比2022年预算增减0元，增长/下降的主要原因是本单位2023公务用车购置及运行维护费。
（二）培训费
培训费0元，比2023年预算增/减 0元，增长/下降的主要原因是2024没有预算培训费。
（三）会议费
会议费0元，比2023年预算增/减 0元，增长/下降的主要原因是本单位为二级预算单位。2024年没有预算会议费。
六、机关运行经费财政拨款情况
2024年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算0万元.
七、政府采购安排情况
2023年预算拟采购复印纸60箱、版纸20盒、硒鼓30个、粉盒40盒、印刷及宣传类1批、厨房用品1批、台式计算机6台、复印一体机1台。办公桌35套、学生桌椅300套、单人床50张。
八、国有资产占用情况
截止2024年12月31日，马鹿镇中学固定资产总额344.65万元。本部门共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车无、机要通信用车无、应急保障用车无、执法执勤用车无、特种专业技术用车无、其他用车无。单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。其中：专用设备26.88万元、土地房屋及构筑物247.15万元、图书档案13.65万元、家具用具51.59万元。固定资产比上年减少429.76万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年度本部门无政府性基金预算安排的支出。
（二）国有资本经营预算支出情况
2024年度本部门无国有资本经营预算安排的支出。
（三）非税收入情况
2024年本部门没有涉及非税收入。
（四）部门管理转移支付情况
2024年度本部门无部门管理转移支付支出。2024年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。
十、预算绩效情况说明
2024年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款1811.843813万元，其中：一般公共预算拨款1811.843813万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：
