目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2026年部门预算情况说明
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、其他重要事项情况说明
九、预算绩效情况说明
十、名词解释
第三部分2026年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门整体绩效目标申报表
十四、部门项目支出绩效目标表
前言
按照《预算法》和《预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2026年部门预算公开如下：
一、部门职责
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教体局的行政规章制度。
2.配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。
3.负责全县普通高中教育招生工作,在县教育局核定的招生计划内进行统一招生,为高等学校输送更多优秀的学生,培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。
4.科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6.按照上级有关部门的规定，.负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作,为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益,保障教职工合法权益。
7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施高中的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。
8. 建立健全学生学籍管理制度,按国家教育部颁布的规定管理学生学籍,建立和健全学生学习记录，学分认定，学籍管理。
9.在县委、县人民政府和教育体育局的领导下,积极开展学校的安全管理,不断提高安全管理水平,努力营造安全和谐的校园环境。
10.在县委、县人民政府和教育体育局的领导下,谋划布局,承担我县高中基础教育教学及相关学历教育，全面推进我县教育均衡发展。
二、机构设置
张家川回族自治县实验中学中学为二级预算单位，上级主管部门为张家川县教育局。张家川县实验中学现有学生4076人，（含初中部7、8年级12个班725人），高中三个年级共有教学班57个（高三年级17个班、高二年级20个班、高一年级20个班）。负责实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展。高中、初中学历教育及有关社会服务活动。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2026年收入预算3813.286108万元，比2025年2321.5326 万元增加1491.753508万元，增长39.12%。其中：一般公共预算拨款3813.286108万元,比2025年2321.5326 万元增加1491.753508万元，增加的原因是:学校招生人数增加，新招聘教师增加，人员经费增加。
（二）支出预算
2026年支出预算3813.286108万元，比2025年预算增加1491.753508万元，增长39.12%，增长的主要原因是学校招生人数增加，新招聘教师增加，人员经费增加。
按照政府支出功能科目分类统计，主要是：
1、普通教育支出 2966.768056万元。
2、社会保障和就业支出395.142613 万元。
3、卫生健康（行政事业单位医疗）支出156.048575万元。
4、住房保障支出295.326864万元。
……
四、一般公共预算情况
2026年一般公共预算支出3813.286108万元,比2025年2321.5326 万元增加1491.753508万元，增加的原因是:学校招生人数增加，新招聘教师增加，人员经费增加。
（一）基本支出
2026年基本支出3813.286108万元，其中人员经费3560.4236 08万元，公用经费252.8625 万元。比2025年预算增加1491.753508万元，增长39.12%，增长的主要原因是学校招生人数增加，新招聘教师增加，人员经费增加。
2、项目支出
2026年无项目预算收入
五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
我校无三公经费支出
六、机关运行经费财政拨款情况
我校无机关运行财政拨款
七、政府采购安排情况
2026年本部门政府采购还没有预算
八、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2026年度本部门无政府性基金预算安排的支出。
（二）国有资本经营预算支出情况
2026年度本部门无国有资本经营预算安排的支出。
（三）非税收入情况
2026年本部门计划征收407.256万元，主要是①普通高中学费321.6960万元②普通高中住宿费85.56万元。
（四）部门管理转移支付情况
2026年度本部门无部门管理转移支付支出。
九、预算绩效情况说明
2026年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款3560.42万元，其中：一般公共预算拨款3560.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。
十、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
