2024年张家川县图书馆预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2024年部门预算情况说明
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、名词解释
第三部分2024年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、部门项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门职责
第一条 根据《中共张家川县委办公室张家川县人民政府办公室关于印发
〈张家川县机构改革方案〉的通知》（县委办发〔2019年〕8号），制定本规定。
第二条 张家川县图书馆是公益性事业单位，为副科级。
第三条 张家川县图书馆贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于图书馆工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：
1.对到馆的文献进行验收、登记、分类、编目、加工，最后调配到各借阅室，以便科学排架，合理的流通;
2.对馆外文献信息资源进行搜索、过滤，成为虚拟馆藏，形成更加宽广、快捷的信息通道;
3.通过最现代化的手段--计算机网络操作技术使馆藏文献走向数字化。
二、机构设置
张家川县图书馆是公益性事业单位，主要负责图书采编、收藏、保存、借阅图书资料等工作，成立于1982年，现有在职职工8人，馆舍面积5400多平方米。馆内设办公室、电子阅览室、多功能室、资料室、儿童阅览室、地方文献与古籍保护室、亲子阅览室等。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2024年部门收入预算119.04万元，比2023年预算增加48.67万元，增长69.16%。其中：一般公共预算财政拨款收入119.04万元，占100%。
（二）支出预算
2024年部门支出预算119.04万元，比2023年预算增加48.67万元，增长69.16%。其中：基本支出119.04万元，占100%。按照政府支出功能科目分类统计，主要是：
1．文化旅游体育与传媒支出为91.62万元。
2．社会保障和就业支出为13.48万元。
3．医疗卫生与计划生育支出为4.8万元。
4. 住房保障支出为9.14万元
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出119.04万元，比2023年预算增加48.67万元，增长69.16%，增长主要原因是将医疗和住房保障纳入了预算。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2024年本单位一般公共预算财政拨款基本支出119.04万元，其中：
人员经费111.04万元。主要包括:主要包括:基本工资37.96万元、津贴补贴9.08万元、奖金18.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.82万元、其他社会保障缴费0.30万元、职工基本医疗保险缴费4.80万元、住房公积金9.14万元、绩效工资18.07万元、退休费1.03万元、生活补助0.35万元。
日常公用经费8万元。主要包括:办公费3万元、印刷费2万元、差旅费2万元、劳务费1万元
（二）项目支出
2024年本单位无项目支出
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算无变化。
2.公务接待费0万元，比2023年预算无变化。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2023年预算无变化。
4.培训费0万元，比2023年预算无变化。
5.会议费0万元，比2023年预算无变化。
六、机关运行经费财政拨款情况
2024年单位机关运行经费财政拨款预算8万元，比2023年预算增加5.9万元，增长280.95%，增加的主要原因是在职人员和办公经费增加。
七、政府采购安排情况
2024年本单位政府采购预算总额3.6万元，其中：政府采购货物预算3.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
八、国有资产占用情况
截至上年末本单位固定资产金额为98.74万元。2024年拟采购固定资产约0.8万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年度本单位无政府性基金预算安排的支出。
（二）国有资本经营预算支出情况
2024年度本单位无国有资本经营预算安排的支出。
（三）非税收入情况
2024年本单位没有涉及非税收入。
（四）部门管理转移支付情况
2024年本单位无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。
十、预算绩效情况说明
2024年本单位无部门预算项目支出。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：
