2024年张家川县融媒体中心部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2024年部门预算情况说明
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、名词解释
第三部分2024年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、部门项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》，现将2024年部门预算公开如下：
部门职责
第一条 根据省委、省政府批准的《张家川回族自治县机构改革方案》制定本规定。
第二条 张家川县融媒体中心为县政府直属全额拨款公益一类事业单位，为正科级，归口县委宣传部管理。
第三条 将张家川县外宣办、电视台，新闻中心、政府信息中心等媒体资源进行职能整合，成立张家川县融媒体中心，接受县委宣传部的领导。
第四条 张家川县融媒体中心贯彻落实党中央、省、市、县委关于融媒体工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实中央和省市县关于推动媒体融合发展、持续加强新闻舆论引导工作的决策要求，把牢正确政治方向、舆论导向和价值取向，发挥融媒体中心主流舆论阵地作用，负责宣传阐释党的创新理论，宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传与舆论引导工作，更好引导群众、服务群众。
（二）始终坚持“1345”原则，即围绕一个中心，建立三个连接，打造四个平台，遵循五个原则为指导，一个中心：围绕“引导群众、服务群众”为中心。三个连接：建立省级平台在渠道、产品、技术、内容等方面与市县区位的特色资源优势的连接；建立地市县融媒体平台与本地智慧城市建设、大数据平台、行政办公、民生服务的深度连接；建立全国地市县融媒体平台在信息交互、电子商务、数据共享、舆情管理的广域连接。四个平台：主流舆宣平台、政府服务平台、公共便民平台、产业协作平台。五个原则：一是实用高效。二是移动优先。三是互联互通。四是服务保障。五是连接群众，以互联网思维构建以用户为中心，既重内容传播又重交互体验。
（三）坚持“媒体+”理念，顺应群众多样化信息需求，全力打造新闻+“政务+服务”于一体的融媒体平台，为相关部门和广大人民群众提供数据计算、存储、网络、交互、分析和信息管理服务，为群众提供网上信息服务、政务服务和便民生活服务；承担“两微一端”等新媒体平台信息资源的编辑、上载、更新和维护工作。
（四）负责融媒体舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存和开发利用等工作；做好县委、县政府重大决策、中心工作和重要会议、重大文体活动的宣传报道；指导乡镇、部门融媒体信息员开展好各乡镇、各单位新闻宣传和舆论引导工作；按照统一口径，积极做好中央和省市有关重要会议、重大活动的宣传报道工作。
（五）严格执行广播电视行业和互联网信息服务行业法规，服务人民群众，转播转发中央和省市广播电视节目与网络视听节目；创办和宣传推介张家川特色广播、电视和互联网视听节目，全面向社会各界展现张家川新变化新形象。
（六）加强与中央和省市新闻媒体的沟通联系，积极邀请中央和省市新闻媒体记者来县采访，加大新闻稿件上推力度，不断提升张家川对外宣传的知名度和影响力。
（七）建设高素质的融媒体建设队伍，开展融媒体业务培训，建立健全舆论宣传和融媒体管理机制，发展壮大全县传媒事业，不断提升新媒体管理、技术应用和新闻宣传业务水平。
（八）加强融媒体指挥调度平台和“两微一端”等新媒体平台的维护管理，认真做好广播电视机房值班值守工作，确保日常特别是重点时段的安全播出。
（九）完成县委、县政府和县委宣传部以及上级和县上有关业务主管部门交办的其他任务。
二、机构设置
（一）办公室。负责处理中心日常事务和综合协调工作；负责文电处理、文书归档、印章管理；负责公文材料及信息撰写、印发；负责制定各项规章制度并监督执行，抓好工作督办；负责中心人事调配、教育培训、劳资社保、出勤管理、退休人员管理服务、考评工作；负责对外接待和各种会议的筹备工作；负责理论学习、党建、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设、精准扶贫、安全生产、计划生育和社会综治等公共性业务；负责专业技术人员职称评定、各类培训的协调联络工作；负责联系工会、共青团、妇联等方面工作；严格执行财经纪律，妥善管理公共财物，保障后勤服务；完成领导交办的其他工作任务。
（二）总编室。负责制定年度和阶段性宣传计划；负责所有新闻的二级审核、新闻稿件编辑、安排广播电视频道节目播出计划；负责引进电视剧、纪实性专题片、专题类讲座等影视剧目的购置和引进栏目的审查工作，保证安全播出；负责组织安排栏目的策划、编序、包装和推介工作；负责安排拍摄制作电视公益广告、节目预告、形象宣传片、频道节目预告、节目导视、新片预告、垫片等；负责电视播出节目的监管监听监视；负责所有电视影视资料的保存管理、节目交流、资料库管理和自办节目等信息资源的搜集归档使用工作。
（三）全媒体制作采访部（下辖专题制作部、播音部、记者部三个部门）。负责制定具体采访报道计划、记者采访调配、新闻产品制作及所有新闻产品的一级审核；负责安排部署本地新闻节目的采制；负责安排部署外宣工作，完成对上发稿任务；负责时政新闻、重大主题报道、头条新闻和新闻评论策划方案的撰写、采访和组织实施；负责所有专题栏目的稿件、编排及播前审查工作；负责各类宣传片和自办专题栏目摄制工作；负责播音主持及配音工作。
（四）技术保障部。负责本级电视台、广播、网络、手机APP等播出形式的监控、监看、监测和维护，负责自办广播电视节目的准确准时播出和中央、省、市广播电视节目的完整转播，确保平时和重大活动、重要节日、敏感时期转播和播出安全；负责播出设备、广播发射机、供电线路、应急电源的日常维护和周检、月检、年检；根据统一安排，承担大会、大型活动的视频设备调试和现场值守任务；负责新兴媒介的研究开发和新媒体平台的栏目设置、功能拓展和创收途径开发。
（五）全媒体播出部。负责新闻成品及自办栏目的播出、上推新闻及新闻媒体发布；负责网站及“两微一端”等新媒体平台的管理运营；负责所有平台信息推送工作的安排部署；负责所有上载内容的编排、登记、审查工作，准确及时发出新闻；负责新媒体平台的功能和栏目设计；负责组织引导乡镇、部门、企事业单位、社会组织及个人入驻新媒体平台，汇聚发布人文风貌、文化旅游及新闻、政务、服务信息。
（六）财务室。负责单位人事劳资工作，反馈发放工资信息；负责办理财政主管部门向本单位拨付资金的报帐业务，合理编制会计报表；做好会计帐簿、凭证、报表及有关资料归档工作；负责融媒体中心所有其他财务事务。
（七）记者站。负责向上级台进行新闻素材、节目传送；组织融媒体中心对外宣传与合作交流；负责研究并策划、组织、指导全县对外宣传重大活动；协助配合上级媒体和新闻单位到我县采访，确保新闻宣传舆论安全；开发与社会联办节目，丰富节目内容，实现创优工作。
（八）张家川县文化传媒公司。负责公司的规范化、制度化管理、运营和所有文化传媒服务业营业性收入事项。
第六条 张家川县融媒体中心事业编制35名，其中设主任1名，副主任2名，总编1名，现有职工36人。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2024年部门收入预算558.47万元，比2023年预算增加313.95万元，增长77.89%。其中：一般公共预算财政拨款收入558.47万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。
（二）支出预算
2024年部门支出预算558.472万元，比2023年预算增加313.95万元，增长77.89%。其中：基本支出513.47万元，占91.9%；项目支出 45万元，占8.1%。按照政府支出功能科目分类统计，主要是：
1．文化旅游体育与传媒支出为443.8万元。
2．其他广播电视支出：45万元。
3．社会保障和就业支出：54.18万元。
4．卫生健康支出:20.77万元。
5．住房保障支出：39.71万元。
四、一般公共预算情况
2024年部门支出预算558.472万元，比2023年预算增加313.95万元，增长77.89%。增长主要原因：一是2024年人员办公经费的增长。二是人员工资增加基础绩效等。三是人员增加。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2024年本部门一般公共预算财政拨款基本支出513.47万元，其中：
人员经费513.47万元。主要包括:主要包括:基本工资146.23万元、津贴补贴33.54万元、基础绩效奖45.88万元、年终一次性奖金（事业）12.19万元、个人采暖补贴8万元、工资晋升和增人增资经费11.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.13万元、工伤保险缴费（事业）1.28万元、其他社会保障缴费0万元、职工基本医疗保险缴费20.77万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金39.71万元、绩效工资81.72万元、退休费1.78万元、抚恤金0万元、奖励金23.54万元、医疗费补助0万元、生活补助0万元。（未预算项以0填列，不得删除）
日常公用经费36万元。主要包括:办公费15万元、印刷费1万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费2万元、电费2.5万元、邮电费1万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费5万元、维修(护)费8.5万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费2万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元。（未预算项以0填列，不得删除）
（二）项目支出
2024年本部门一般公共预算财政拨款项目支出45万元，比2023年预算增加35万元，增长302%，增长的主要原因是2024年增加融媒体中心新闻宣传及业务工作经费10万元、设备购置及维修维护项目增加20万元。共包含2个项目，其中：1.设备购置及维修维护项目35万元。2.新闻宣传及业务工作经费10万元。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。
2.公务接待费0万元，较2023年预算无变化。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算无变化。
4.培训费0万元，较2023年预算无变化。
5.会议费0万元，较2023年预算无变化。
六、机关运行经费财政拨款情况
2024年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算36万元，比2023年预算增加26.7万元，增长350%，增加的主要原因一是2024年公用经费的预算的增加。
七、政府采购安排情况
2024年本部门政府采购预算总额20.8万元，其中：政府采购货物预算20.8 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
八、国有资产占用情况
截至上年末本部门固定资产金额为994.74万元。其中：办公用房553平方米。共有公务用车0辆，价值0X万元。单价20万元以上的设备价值249.07万元。2024年拟采购固定资产约13.8万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
(部分单位无政府性基金预算安排支出的,说明如下类似内容：“2024年度本部门无政府性基金预算安排的支出。”)
2024年政府性基金预算安排支出0万元，较2023年预算无变化。
（二）国有资本经营预算支出情况
(部分单位无国有资本经营预算安排支出的,说明如下类似内容：“2024年度本部门无国有资本经营预算安排的支出。”)
2024年国有资本经营预算安排支出0万元，较2023年预算无变化。
（三）非税收入情况
2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收0万元。
（四）部门管理转移支付情况
(部分单位无部门管理转移支付的,说明如下类似内容：“2024年度本部门无部门管理转移支付支出。”)
2024年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。
十、预算绩效情况说明
2024年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款558.47万元，其中：一般公共预算拨款558.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：
