目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
张家川县博物馆为县文体广电和旅游局下属二级预（决）算单位。其部门主要职能：
（1）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“为人民服务、为社会主义服务”的方向发展文物事业。
（2）在主管部门指导下，开展全县文物保护利用及博物馆免费开放工作，定期组织开展野外文物巡查等。
（3）负责培训全县业余文保员业务指导。
（4）组织开展县内外文物交流及调研工作。
（5）负责保藏、发掘、陈列、宣传全县文物资源。
（6）承办县委、县政府和文体广电和旅游局的其他工作。
二、机构设置
张家川县博物馆成立于1992年，为收藏、保护、展示、教育为一体的国家综合性三级馆，是独立编制和独立核算的公益一类事业单位。下设办公室、安全组、业务组、免费开放组。截止年2022年底，在职人员28人，退休人员4人。
第二部分2022年度部门决算表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为546.66万元。与上年度相比,收、支总计各减少4.62万元,下降0.84%,主要原因是项目经费减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计546.66万元,其中：财政拨款收入543.52万元,占99.43%；其他收入3.14万元,占0.57%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计546.66万元,其中：基本支出368.79万元,占67.46%；项目支出177.87万元,占32.54%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为543.52万元。与上年相比,各减少7.76万元,下降1.41%。主要原因是项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出543.52万元,较上年决算数减少7.76万元,下降1.41%。主要原因是项目经费减少。
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.60万元,完成年初预算的360%,决算数大于预算数的主要原因是2022年追加的县级人才项目经费支出。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为238.85万元,支出决算为511.90万元,完成年初预算的214.32%,决算数大于预算数的主要原因人员工资及项目经费增加。
3．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为27.22万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费。
4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.79万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是工会经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出368.79万元。其中：人员经费360.17万元,较上年决算数增加70.35万元,增长24.27%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括：基本工资1629073.44元，津贴补贴508949.19元，绩效86327元，养老保险264191.8元，医疗保险118060.8元，住房公积金221729.04元，个人和家庭补助773328元；公用经费8.63万元,较上年决算数增加1.39万元,增长19.09%,主要原因是公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费69833.12元，水费947.2元，电费6147元，取暖费3000元，差旅费1180元，邮电费3962元，劳务费1200元。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于文物安全巡查。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度无“三公”经费支出。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金20万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,这2个项目完成情况良好。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映马家塬遗址保护经费、文物工作经费等2个项目绩效自评结果。马家塬遗址保护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了马家塬遗址日常办公开支；二是确保了马家塬遗址文物安全。发现的主要问题及原因：由于缺少专项资金，马家塬周边安全看护设施有待进一步提升。下一步改进措施：争取专项资金，做好文物安全。文物工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了野外文物巡查及设施的日常维护；二是确保了全县文物安全。发现的主要问题及原因：由于全县文物点多，日常巡查及维护资金有待进一步提高。下一步改进措施：争取专项资金，做好文物安全。
(三)部门绩效评价结果
附件2：2022年部门绩效自评工作情况
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
