目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
第一条 张家川县图书馆是公益性事业单位，为副科级。
第二条 张家川县图书馆贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于图书馆工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：
1.对到馆的文献进行验收、登记、分类、编目、加工，最后调配到各借阅室，以便科学排架，合理的流通;
2.对馆外文献信息资源进行搜索、过滤，成为虚拟馆藏，形成更加宽广、快捷的信息通道;
3.通过最现代化的手段--计算机网络操作技术使馆藏文献走向数字化。
二、机构设置
张家川县图书馆是公益性事业单位，主要负责图书采编、收藏、保存、借阅图书资料等工作。其中：在职职工8人,抚养1人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附件）
二、收入决算表（详见附件）
三、支出决算表（详见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表(详见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(详见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附件）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附件）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为116.09万元。与上年度相比,收、支总计各减少3.2万元,下降2.67%,主要原因是：免费开放和人员经费的减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计116.09万元,其中：财政拨款收入116.09万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计116.09万元,其中：基本支出95.02万元,占81.85%；项目支出21.07万元,占18.15%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为116.09万元。与上年相比,各减少3.19万元,下降2.67%。主要原因是免费开放和人员经费的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出116.09万元,较上年决算数减少3.19万元,下降2.67%。主要原因是免费开放和人员经费的减少。主要用于以下几个方面：
1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为62.17万元,支出决算为107.58万元,完成年初预算的173.04%,决算数大于预算数的主要原因是预算时未拨付免费开放款项。
2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.29万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的原因是缴纳职工养老保险。
3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.22万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是农副产品采购。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出95.02万元。其中：
人员经费92.91万元,较上年决算数增加8.22万元,增长9.71%,主要原因是人员工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资43.47万元、津补贴35.29万元、机关事业单位养老保险缴费7.49万元、职工基本医疗保险缴费3.31万元、退休费0.80万元、生活补助2.55万元。
公用经费2.11万元,较上年决算数增加0.11万元,增长5.52%,主要原因是职工取暖费增加。公用经费用途主要包括办公费1.40万元、取暖费0.32万元、差旅费0.09万元。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计2.66万元,其中：政府采购货物支出0.98万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度无“三公”经费支出。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个，共涉及资金5.56万元,占一般公共预算项目支出总额的26.39%。组织对“书香张家川全民阅读系列活动”等1个项目开展了部门评价。从评价情况来看,2022年度项目资金管理规范、项目目标明确，项目资金到位及时、运用得当，并严格按照相关要求实施。项目的实施使我县公共文化服务体系建设不断的完善和提升，营造了良好的文化活动氛围，保障了基层群众基本文化权益，群众满意度逐年提升。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表(详见附件)
我部门在2022年度部门决算中反映书香张家川全民阅读系列活动项目绩效自评。该项目绩效自评得分95分。项目全年预算数为10万元,执行数为5.56万元,完成预算的55.6%。
(三)部门绩效绩效自评结果
该项目绩效自评得分95分。项目全年预算数为10万元,执行数为5.56万元,完成预算的55.6%。项目绩效目标完成情况：一是投入和管理目标资金到位，有计划、有实施与控制、分工明确、沟通协调机制健全、效果良好；二是全民阅读推广活动有序推进，群众文化获得感满足感逐年提升。发现的主要问题及原因：一是因疫情影响我县群众性文体活动举办受影响，资金未完全支付；二是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
