张家川县融媒体中心2020年度部门决算公开
一、单位基本概况
（一）主要职能
贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持;围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报送计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务;负责全县新闻业务和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设;协助配合上级媒体和新闻单位来郯采访及其他工作;协助维护县内舆论安全。
二、机构设置
张家川县融媒体中心内设办公室、财务室、总编室、全媒体采访部、技术保障部、全媒体播出部、外宣记者站7个职能部室。
二、融媒体中心2020年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2020年度，收入总计为882.6145万元，其中：
1.财政拨款收入882.6145万元，为一般公共预算财政拨款收入资金。较上年度决算数增加348.3561万元，增长65.2%，主要是项目经费增加。
2.上级补助收入0万元，较上年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。
3.事业收入0万元，较上年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。
4.其他收入0万元，较上年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较上年度决算增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要是0原因。
6.上年结转和结余60.9570万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2020年度，县融媒体中心支出为778.2708万元。其中：
基本支出251.7672万元，较上年度决算数增加41.8935万元，增长19.96%，主要是人员经费增加。
项目支出526.5036万元，较上年度决算数或减少267.6062万元，下降103.36%，主要是项目增加。
（三）财政拨款收入决算情况。
2020年度，县融媒体中心财政拨款收入总计882.6145万元，与上年相比增加348.3561万元，增长65.2%。其中：一般公共预算财政拨款收入882.6145万元，与上年相比增加348.3561元，增长65.2%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2020年度，县融媒体中心一般公共预算财政拨款支出总计778.2708万元，与上年相比增加309.4997万元，增长66.02%；完成年初预算153.39%，决算数大于预算数的主要原因是项目和人员经费未预算在内。其中：
1.一般公共服务支出67.4233万元，主要用于行政事业单位采暖费用；
2.文化旅游体育与传媒支出691.0301万元，主要用于人员工资和项目支出；
3.社会保障和就业支出8.3316万元，主要用于退休人员经费；
4.卫生健康支出6.4599万元，要用于乡镇调动人员经费；
5.农林水支出5.0260万元，要用于驻村帮扶工作队员经费。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
融媒体中心单位2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出778.2708万元，其中：
1.人员经费251.7672万元，主要包括：基本工资102.6618万元、津贴补贴84.7993万元、奖金50.3336、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.0066万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出1.325万元。
2.日常公用经费5.6408万元，主要包括：办公费0.5342万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费1.8482万元、邮电费0.0783万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.1541万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0.0399万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。
五、2020年“三公”经费支出决算说明
2020年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。与上年同期相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；增加（减少）的主要原因：
1.因公出国（境）经费支出情况
2020年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：无。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2020年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）
0万元，增长（下降）0%，变动原因为：无；
2020年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：无。
3.公务接待费用支出情况
2020年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：无。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0%，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。
六、机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：无
七、政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出总额396.568万元，其中：政府采
购货物支出385.8252万元、政府采购工程支出10.7433万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额396.568万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金349.8501万元，占一般公共预算项目支出总额的33.55%。组织对张家川县融媒体中心指挥调度中心等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出349.8501万元。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
张家川县融媒体中心根据年初设定的绩效目标，张家川县融媒体中心指挥调度中心项目自评得分为98分。项目全年预算数为370万元，执行数为349.8501万元，完成预算的94.55%。项目绩效目标完成情况：一是完成了指挥调度中心建设项目，我中心自成立以来，进一步加大传统媒体与新型媒体融合，不断加强阵地建设、平台建设、拓宽宣传渠道，丰富宣传形式，不断提高新闻宣传的传播力、引导力、影响力和公信力，全县新闻宣传质量明显提升，得到县委县政府及人民群众的一致好评；二是2020年我中心印象张家川APP下载量为8701次，客户端发稿量6803条；客户端稿件阅读量17786次。发现的主要问题及原因：一是印象张家川APP下载量、阅读量、点击量有待提高；二是媒体融合力度不够。下一步改进措施：进一步有效整合我县传统媒体和新媒体平台等媒体资源，增强采编能力，提升内容质量，扩大媒体的传播力、影响力、引导力和公信力，充分发挥服务群众、引导群众的作用
我们将此项绩效评价工作作为一项长期的工作来抓，成立了以中心主要领导为组长、分管领导为副组长、相关股室人员为成员的“财政支出项目绩效评价工作领导小组”，进一步加强对财政支出项目绩效自评工作的组织和领导，统一部署绩效自评工作，落实项目自评具体工作，确保绩效自评工作顺利进行。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
