2024年度

张家川回族自治县文体广电和旅游局（本级）部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）认真贯彻执行党和国家以及省、市关于文化、文物、新闻出版、广播影视、旅游工作的方针政策和法律法规，研究制定并组织全县文化、文物、新闻出版、广播影视、旅游事业发展、规划和年度计划；管理全县广播影视宣传、创作，把握正确舆论导向;拟定全县文物、新闻出版、广播影视、旅游事业规范性文件。

（2）推进全县文物、新闻出版、广播影视、旅游的公共服务，组织实施全县文物、新闻出版、广播影视、旅游重大基础设施建设，指导文化广播广播设施建设；组织对外文化、文物、广播影视、旅游事业交流和学术讨论活动。

（3）拟定全县文化、广播影视、旅游产业发展规划和政策措施，指导协调、新闻出版、广播影视、旅游产业发展。

（4）推进全县文化、文物、新闻出版、广播影视事业管理体制改革，推进文化市场执法体制改革，承担行政执法制度建设队伍和绩效考核工作。

（5）指导管理文化广播影视系统业务单位，组织实施系统各单位的绩效考核工作，归口管理全县文化、广播影视、旅游业社会团体的资格审查。

（6）指导全县各类社会文化事业的建设与发展；组织开展各类群众文化活动；拟定全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民间民俗文化传承普及工作。

（7）拟定全县艺术事业的发展规划并组织实施。

（8）负责区域内文物的保护、研究、开发、利用工作，审核推荐、申报县级以上文物的等级；配合有关部门，按照文物保护法的要求，做好历史文化名城保护工作。

（9）组织全县野外文物的抢救性清理、发掘、配合上级有关部门开展考古调查。

（10）指导全县文化市场综合执法工作。

（11）拟定全县广播电视和信息网络视听节目的管理制作。

（12）综合协调全县旅游资源的规划和开发。

（13负责全县旅游行业的统计、年检工作及申报管理工作。

二、机构设置

张家川县文旅局是主管全县文化、体育、广播、旅游、文物的政府工作部门，单位内设办公室、综合股，现有职工56人，其中：在职职工47人,抚养9人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款支出决算表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有三公经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3063.39万元。与上年度相比,收、支总计各减少1816.84万元，下降37.23%，主要原因是2024年项目收入减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3063.39万元,其中：财政拨款收入3048.64万元,占99.52%，其他收入14.75万元,占0.48%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3063.39万元,其中：基本支出786.48万元,占25.67%；项目支出2276.91万元,占74.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3048.64万元。与上年相比,各减少1823.83万元，下降37.43%。主要原因是2024年项目收入减少，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2789.22万元,较上年决算数减少1887.56万元，下降40.36%。主要原因是2024年项目收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2789.22万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出2548.73万元，占91.38%；社会保障和就业支出124.09万元,占4.45%；卫生健康支出30.21万元,占1.08%；农林水支出31.90万元,占1.14%；住房保障支出54.28万元,占1.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为811.06万元,支出决算为2789.22万元,完成年初预算的343.90%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为632.10万元,支出决算为2548.73万元,完成年初预算的403.22%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算仅仅预算人员类经费而决算包括年初预算和年中追加及中央省市专项转移支付资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为88.02万元,支出决算为124.09万元,完成年初预算的140.97%,决算数大于预算数的主要原因是增加2024年“中人”职工职业年金应虚记实等。

3．卫生健康支出年初预算数为31.33万元,支出决算为30.21万元,完成年初预算的96.44%,决算数小于预算数的主要原因是：1.当年增加退休人员。2.当年人员工资上调。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为31.90万元,决算数大于预算数的主要原因是年中增加工会经费2024年文旅融合发展2个项目资金。

5．住房保障支出年初预算数为59.60万元,支出决算为54.28万元,完成年初预算的91.07%,决算数小于预算数的主要原因是当年退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出786.48万元。其中：

人员经费714.27万元,较上年决算数减少49.35万元，下降6.46%,主要原因是当年退休人员增加。人员经费用途主要包括基本工资249.67万元、津贴补贴105.82万元、奖金103.37万元、绩效73.85万元、机关事业单位养老86.91万元、其他社会保障和就业支出0.93万元、卫生健康支出30.21万元、住房保障支出54.28万元、退休费9.23万元。

公用经费72.21万元,较上年决算数增加28.28万元，增长64.37%,主要原因是公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费31.27万元、咨询费3万元、水费2.98万元、电费2.13万元、邮电费3.93万元、差旅费5.22万元、维修（护）费1.07万元、劳务费1.95万元、其他交通费用20.66万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入259.42万元,本年支出259.42万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：1.关陇古道旅游指示牌建设项目50万元；2.阿阳大道健身建设项目191.72万元；3.马关镇笼式足球场项目0.72万元；4.群众滑冰场项目4.57万元；5.足篮排笼式足球场项目2.11万元；6.国球进社区10.31万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有三公经费预算，较上年决算数持平,主要原因是本部门没有三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有因公出国(境)费用，较上年决算数持平,主要原因是本单位没有因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务用车购置费。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出72.21万元,机关运行经费主要用于开支包括办公费31.27万元、咨询费3万元、水费2.98万元、电费2.13万元、邮电费3.93万元、差旅费5.22万元、维修（护）费1.07万元、劳务费1.95万元、其他交通费用20.66万元。机关运行经费较上年决算数增加28.28万元，增长64.37%,主要原因是公用经费增加

本年度会议费支出0.42万元,较上年决算数减少2.82万元，下降87.09%,主要原因是严格落实中央、省市关于过紧日子要求，压缩会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.19万元，下降100.00%,主要原因是严格落实中央、省市关于过紧日子要求，压缩培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计58.17万元,其中：政府采购货物支出9.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出49万元。授予中小企业合同金额58.17万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目29个,涉及资金2002.74万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度阿阳大道健身步道等4个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金259.42万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“2024年广电事业补助经费”“2024年832平台采购农副产品工会经费”、“张家川县阿阳大道健身步道建设项目”等3个项目开展了部门评价工作,涉及一般公共预算支出4.8028万元,政府性基金预算支出191.72万元,从评价情况来看,这3个项目自评结果均为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年广电事业补助经费、2024年832平台采购农副产品工会经费、阿阳大道健身步道等3个项目绩效自评结果。

1.“2024年广电事业补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为0万元,执行数为2.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了我县广播电视节目的正常播出，确保群众收听收看电视的需求。二是各项指标完成情况分析。投入2.9万元完成了3个广播电视转播台站节目正常播出，节目传输质量高清，满足了群众收听收看广播电视节目的需求。发现的主要问题及原因：1.对于绩效项目绩效认识不够深，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。2.绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定，在项目执行过程中存在一定偏差。下一步改进措施。1.进一步加强项目资金绩效管理。按照专款专用原则，确保严格规范使用项目资金，提高资金使用率。2.加强项目支出绩效管理，完善单位相关管理制度，及时开展绩效评价管理。

2.“2024年832平台采购农副产品工会经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为0万元,执行数为1.9028万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是于2024年完成832平台采购农副产品工作，足额完成农副产品消费扶贫采购金额1.9082万元。二是各项指标完成情况分析。投入1.9028万元为53名干部职工购置农副产品，产品质量良好，职工满意度较高。发现的主要问题及原因：1.对于绩效项目绩效认识不够深，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。2.绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定，在项目执行过程中存在一定偏差。下一步改进措施。1.进一步加强项目资金绩效管理。按照专款专用原则，确保严格规范使用项目资金，提高资金使用率。2.加强项目支出绩效管理，完善单位相关管理制度，及时开展绩效评价管理。3.通过稳定的采购需求持续激发贫困地区发展生产的内生动力，以高度责任心积极参与消费帮扶，以实际行动支持乡村产业发展。

3.张家川县阿阳大道健身步道建设项目。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为0万元，执行数为191.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建成了阿阳大道健身步道，为群众提供了安全、舒适的休闲健身场所，满足了群众日常健身的需求。二是各项指标完成情况分析。投入191.72万元完成了4441.2米的健身步道，步道设施完善、路面平整，有效提升了周边群众健身便利性，受到群众广泛好评。发现的主要问题及原因：1.对于健身步道项目绩效认识不够深，把项目支出绩效简单等同于工程建设完成，对后续使用效果、群众满意度等绩效维度关注不足。2.绩效目标和指标在项目前期制定时，与实际建设过程中遇到的场地条件、群众需求变化等情况存在一定偏差。下一步改进措施：1.进一步加强项目资金管理，确保资金使用规范、高效，保障健身步道的顺利完成。

三、部门重点绩效评价结果

        绩效自评工作前期准备充分，组织过程合理有序，分析评价客观公正，按期完成绩效自评工作，绩效自评结束后，及时进行了公开。

。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。