2025年张家川县文体广电和旅游局部门预算（汇总）公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2025年部门预算情况说明
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、名词解释
第三部分2025年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、部门项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》，现将2025年部门预算公开如下：
一、部门职责
第一条 根据《中共张家川县委办公室张家川县人民政府办公室关于印发〈张家川县机构改革方案〉的通知》（县委办发〔2019年〕8号），制定本规定。
第二条 张家川县文体广电和旅游局是县政府工作部门，为正科级。加挂县文物局牌子。
第三条 张家川县文体广电和旅游局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于文化、旅游、广电、体育、文物工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、广电、体育、文物工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家以及省、市关于文化、旅游、广电、体育、文物工作的方针政策和法律法规，研究制定并组织实施全县文化、旅游、广电、体育、文物事业发展战略、规划和年度计划。
（二）统筹规划全县文化、体育、广电、旅游和文物事业发展，拟定全县文化、体育、广电、旅游和文物事业发展规划并组织实施，推进全县文化和旅游融合发展。
（三）拟定全县文化、体育、广电、旅游和文物产业发展规划和政策措施；指导、协调全县文化、体育、广电、旅游和文物业发展，推动全县文体广电和旅游（文物）管理体制改革。
（四）负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化旅游惠民工程，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。
（五）指导管理文体广电和旅游系统各业务单位，组织实施系统各单位的绩效考核工作；管理全县文体广电和旅游（文物）行业社团的资格审查。
（六）指导全县各类社会文化体育事业的建设与发展；组织开展各类群众文化体育活动；拟定全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（七）拟定全县艺术事业发展规划并组织实施；提导全县艺术创作和艺术生产，推动各门类艺术的发展；制定全县广播电视、文艺、旅游、体育方面的比赛、评奖等活动的管理办法及实施方案。
（八）负责全县文物的保护、研究、开发、利用工作，审核、推荐、申报县级以上文物保护单位的晋升级等；配合有关部门，按照《文物保护法》的要求，做好历史文化古村古镇保护工作。
（九）组织开展全县野外文物的抢救性清理、发掘，配合上级有关部门开展考古学调查。
（十）负责全县文体广电和旅游（文物）市场综合执法工作；协调、组织文化行政执法机构及相关部门对各类文化市场大要案的查处工作，从严查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传递境外卫星电视节目、走私盗版影片放映行为；履行文物行政执法职责，依法组织查处全县文物违法案件，协同有关部门查处文物犯罪重大案件。
（十一）负责中央、省、市广播电视节目无线覆盖、微波传输、有线传输和“村村通”等工程规划、建设和日常监管；负责全县广播电视节目传输、监测和安全播出。
（十二）负责全县广播电视和网络视听节目服务管理制度的拟定；负责全县广播电视、网络视听节目服务机构的审核、审查和管理工作；指导、监管广播电视广告播放；管理全县广播电视节目制作的民办机构。
（十三）负责全县广播电视网络发展的规划和管理；负责全县广播电视调频发射台（站）播出节目及转播工作的监督管理；负责全县卫星地面接收设施的管理。
（十四）负责全县小功率电视差转台、小功率调频广播转播台的规划布局、建设运行和维护、管理。
（十五）综合协调全县旅游资源的规划和开发；指导全县旅游业的信息化建设；承担规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。
（十六）负责全县旅游行业的统计、年检工作；负责全县国内旅行社、星级饭店以及其他经营旅游业的企事业单位的审查、申报、管理工作。
（十七）负责全县旅游安全的综合协调和监督管理，组织全县旅游整体形象的宣传和重大促销活动；指导旅游应急救援；指导和协调假日旅游工作，及时发布相关信息；监测全县旅游经济运行；指导旅游行业精神文明建设。培育和开发国际、国内旅游客源市场。
(十八)制定全县文体广电和旅游（文物）行业的教育培训计划，组织开展相关业务人员和从业人员的教育培训工作。
（十九）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。
二、机构设置
2.张家川县文体广电和旅游局下设县文化馆、博物馆、图书馆、体育中心4个事业单位.文旅系统现有在职职工113人，抚养15人。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2025年部门收入预算2001.89万元，比2024年预算增加212.66万元，增长11.89%。其中：一般公共预算财政拨款收入2001.89万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。
（二）支出预算
2025年部门支出预算2001.89万元，比2024年预算增加212.66万元，增长11.89%。其中：基本支出1761.89万元，占88.01%；项目支出240万元，占11.99%。按照政府支出功能科目分类统计，主要是：
1．文化旅游体育与传媒支出为1610.19万元。
2．社会保障和就业支出为190.32万元。
3．卫生健康支出为69.44万元。
4．住房保障支出为131.94万元.
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算支出2001.89万元，比2024年预算增加212.66万元，增长11.89%，增长的主要原因是人员及项目经费预算增加。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2025年本部门一般公共预算财政拨款基本支出1761.89万元，其中：
人员经费1610.47万元。主要包括:主要包括:基本工资552.97万元、津贴补贴186.9元、绩效工资213.93万元、奖金264.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费170.92万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费3.89万元、职工基本医疗保险缴费69.44万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金131.94万元、绩效工资0万元、退休费11.05万元、抚恤金0万元、奖励金0万元、医疗费补助0万元、生活补助4.45万元。
日常公用经费151.42万元。主要包括:办公费70万元、印刷费9万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费2.5万元、电费3.5万元、邮电费6.7万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费13.5万元、维修(护)费5万元、租赁费1万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费21.8万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用18.42万元。
（二）项目支出
2025年本部门一般公共预算财政拨款项目支出240万元，比2024年预算增加230万元，增长230%，增长的主要原因是预算项目的增加。共包含3个项目，其中：关陇古道宣传经费200万元、文物保护工作经费10万元、应急广播运维费30万元。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。
2.公务接待费0万元，较2024年预算无变化。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算无变化。
4.培训费0万元，较2024年预算无变化
5.会议费0万元，较2024年预算无变化。。
六、机关运行经费财政拨款情况
2025年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算48万元，比2024年预算增减少4万元，下降7.7%，下降的主要原因是人员减少，公用经费减少。
七、政府采购安排情况
2025年本部门政府采购预算总额86.41万元，其中：政府采购货物预算38.29万元，政府采购工程预算XXX万元，政府采购服务预算39.73万元。
八、国有资产占用情况
截至上年末本部门固定资产金额为1586.06万元。其中：办公用房2173平方米。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值919.22万元。2025年拟采购固定资产约15.93万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
“2025年度本部门无政府性基金预算安排的支出。”
（二）国有资本经营预算支出情况
“2025年度本部门无国有资本经营预算安排的支出。”
（三）非税收入情况
2025年本部门涉及非税收入，2025年计划征收0万元。
（四）部门管理转移支付情况
“2025年度本部门无部门管理转移支付支出。”
十、预算绩效情况说明
2025年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款240万元，其中：一般公共预算拨款240万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：1.张家川县文旅局部门预算公开表
