2023年度张家川回族自治县文体广电和旅游局（本级）部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
一、部门职责
（1）认真贯彻执行党和国家以及省、市关于文化、文物、新闻出版、广播影视、旅游工作的方针政策和法律法规，研究制定并组织全县文化、文物、新闻出版、广播影视、旅游事业发展、规划和年度计划；管理全县广播影视宣传、创作，把握正确舆论导向;拟定全县文物、新闻出版、广播影视、旅游事业规范性文件。
（2）推进全县文物、新闻出版、广播影视、旅游的公共服务，组织实施全县文物、新闻出版、广播影视、旅游重大基础设施建设，指导文化广播广播设施建设；组织对外文化、文物、广播影视、旅游事业交流和学术讨论活动。
（3）拟定全县文化、广播影视、旅游产业发展规划和政策措施，指导协调、新闻出版、广播影视、旅游产业发展。
（4）推进全县文化、文物、新闻出版、广播影视事业管理体制改革，推进文化市场执法体制改革，承担行政执法制度建设队伍和绩效考核工作。
（5）指导管理文化广播影视系统业务单位，组织实施系统各单位的绩效考核工作，归口管理全县文化、广播影视、旅游业社会团体的资格审查。
（6）指导全县各类社会文化事业的建设与发展；组织开展各类群众文化活动；拟定全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民间民俗文化传承普及工作。
（7）拟定全县艺术事业的发展规划并组织实施。
（8）负责区域内文物的保护、研究、开发、利用工作，审核推荐、申报县级以上文物的等级；配合有关部门，按照文物保护法的要求，做好历史文化名城保护工作。
（9）组织全县野外文物的抢救性清理、发掘、配合上级有关部门开展考古调查。
（10）指导全县文化市场综合执法工作。
（11）拟定全县广播电视和信息网络视听节目的管理制作。
（12）综合协调全县旅游资源的规划和开发。
（13负责全县旅游行业的统计、年检工作及申报管理工作。
二、机构设置
张家川县文旅局是主管全县文化、体育、广播、旅游、文物的政府工作部门，单位内设办公室、综合股，现有职工63人，
其中：在职职工53人,抚养10人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为4880.23万元。与上年度相比,收、支总计各增加3461.69万元,增长244.03%,主要原是2023年张家川县图书馆、张家川县马家塬车舆博物馆等项目建设及人员正产晋升、职务晋升等增长。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4880.23万元,其中：财政拨款收入4872.47万元,占99.84%；其他收入7.76万元,占0.16%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4880.23万元,其中：基本支出807.55万元,占16.55%；项目支出4072.68万元,占83.45%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为4872.47万元。与上年相比,各增加3453.92万元,增长243.48%。主要原因是2023年张家川县图书馆、张家川县马家塬车舆博物馆等项目建设及人员正产晋升、职务晋升等增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4676.77万元,较上年决算数增加3258.22万元,增长229.69%。主要原因是2023年张家川县图书馆、张家川县马家塬车舆博物馆等项目建设及人员正产晋升、职务晋升等增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4676.77万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出4295.55万元，占91.85%；社会保障和就业支出95.87万元,占2.05%；卫生健康支出33.39万元,占0.71%；农林水支出198.67万元,占4.25%；住房保障支出53.29万元,占1.14%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为610.85万元,支出决算为4676.77万元,完成年初预算的765.62%。其中：
1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为605.80万元,支出决算为4295.55万元,完成年初预算的709.07%,决算数大于预算数的主要原因是中央、省级项目增加及人员正常晋升、职级晋升等。
2．社会保障和就业支出年初预算数为5.05万元,支出决算为95.87万元,完成年初预算的1898.44%,决算数大于预算数的原因是养老、职业年金等财政配套部分支出。
3.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为33.39万元,完成年初预算的3339%,决算数大于预算数的主要原因是主要是医疗保险等财政配套部分支出。
4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为198.67万元,完成年初预算的19867%,决算数大于预算数的主要原是当年农副产品购置、乡村旅游费用补贴等项目的增加。
5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为53.29万元,完成年初预算的5329%,决算数大于预算数的主要是住房公积金等财政配套部分支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出807.55万元。其中：
人员经费763.62万元,较上年决算数增加36.94万元,增长5.08%,主要原因是人员正常晋升、职级晋升等。人员经费用途主要包括：基本工资461.54万元、津贴补贴22.13万元、奖金91.65万元、机关事业单位基本养老保险71.39万元、职业年金20.24万元、职工基本医疗保险缴费33.39万元，住房公积金53.29万元、对家庭和个人的补助8.69万元、退休费7.28万元、生活补助1.41万元。
公用经费43.93万元,较上年决算数增加26.02万元,增长145.31%,主要原因是将公务员交通补贴列入其他交通费。公用经费用途主要包括：办公费5.18、印刷费0.97、水费1.08万元、电费0.03万元、邮电费1.46万元、取暖费0.17万元、差旅费3.76万元、劳务费1.32万元、其他交通费29.58万元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入195.70万元,本年支出195.70万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况为实施2023年足篮排体育场及群众滑冰场等体育建设项目。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于财政全额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为8.37万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是将公务员交通补贴列入三公经费里面，后面又进行了账务调整，较上年决算数较上年无变化。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。
公务用车运行维护费全年预算数为8.37万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是将公务员交通补贴列入三公经费里面，后面又进行了账务调整，较上年决算数较上年无变化。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。
外事接待费支出0.00万元，较上年无变化。
其他国内公务接待支出0.00万元，较上年无变化。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出43.93万元,机关运行经费主要用于开支公用经费用途主要包括：办公费5.18、印刷费0.97、水费1.08万元、电费0.03万元、邮电费1.46万元、取暖费0.17万元、差旅费3.76万元、劳务费1.32万元、其他交通费29.58万元。机关运行经费较上年决算数增加26.02万元,增长145.28%,主要原因是将公务交通补贴列入其他交通费。
本年度会议费支出3.23万元,较上年决算数减少3.08万元,下降49.21%,主要原因是举办2023年张家川县花儿培训班及2023年三区文化人才培训班。本年度培训费支出0.19万元,较上年决算数增加0.19万元,增长%,主要原因举办2023年三区文化人才培训班。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计539.58万元,其中：政府采购货物支出16.26万元、政府采购工程支出99.29万元、政府采购服务支出424万元。授予中小企业合同金额61.26万元,占政府采购支出总额的11.35%,其中：授予小微企业合同金额61.26万元,占政府采购支出总额的11.3%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主单价100万元(含)以上设备2台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金15万元,占一般公共预算项目支出总额0.16%。从评价情况来看,2个项目为“优秀”，项目运行效果良好。决策层面：项目立项必要且充分，绩效目标设置明确合理，项目资金分配较合理。管理层面：资金管理到位、及时，资金使用规范、合理；管理制度制定全面，但预算执行率有待进一步提升；单位各部门职责划分明确，实施过程较好。产出层面：各项产出数量、质量和时效均达到目标值要求，成本控制有待加强。绩效评价情况见附件2。
二、绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2023年度部门决算中反映张家川县花儿保护工作经费、影视中心工作经费等2个项目绩效自评结果。
1.“张家川县花儿保护工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为优秀。项目全年预算数为5万元,执行数为3.5万元,完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：一是完成了张家川花儿传承人培训；二是在非遗节大力宣传了张家川花儿。发现的主要问题及原因：一是传承人的业务水平参差不齐，有待加大培训；二是宣传力度不够。下一步改进措施：一是加大传承人的培训力度；二是加大资金支出进度，扩展宣传力度。
2.“影视中心工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为优秀。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了影视中心剧院的有效运转；二是完成了我县大型会议的召开及大型文艺节目的演出。发现的主要问题及原因：一是经费投入少；二是设备更新不及时。下一步改进措施：建议加大预算资金的投入，更好的保障我县大型会议及文艺演出，提高我县公共文化服务保障水平。
三、部门绩效评价结果
评价结果后附。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件：1.张家川县文旅局收入支出决算总表
10.张家川县文旅局绩效自评表
