张家川县龙山镇政府2019年部门预算公开说明

　　

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《中共天水市委天水市人民政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2019年部门预算公开如下：

　　

　　一、部门职责

　　

　　张家川县龙山镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

　　

　　（一）、党委工作职责：

　　

　　（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行

　　

　　（2）保证监督职能。

　　

　　（3）教育和管理职能。

　　

　　（4）服从和服务于经济建设的职能。

　　

　　（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

　　

　　（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

　　

　　（二）、政府职能

　　

　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　

　　2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　

　　3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　

　　4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　

　　二、机构设置

　　

　　龙山镇政府下设镇政府、文化站、农业中心、财政所、兽医站、计生站、林业站、城建所 。

　　

　　在职人员152人，抚养10人，其中行政人员编制30人，实有人员33人，事业人员编制55人，实有人员119人。

　　

　　三、部门预算安排情况

　　

　　2019年财政拨款支出预算1379.16万元，2018年财政拨款支出预算1226.74万元，增加152.42万元，增长12.5%，主要原为人员变动。其中：2019年一般公共预算财政拨款支出442.41万元，2018年一般公共预算财政拨款支出332.01万元，增加110.4万元，增长33.25%，主要原因为人员变动。2019年体育与传媒支28.11万元，2018年体育与传媒支47.56万元，减少19.45万元，减少69.19%，主要原因为人员变动。2019年医疗卫生与计划生育支出59.17万元，2018年医疗卫生与计划生育支出73.02万元，增加13.85万元，增长23.41%，主要原因为人员变动。2019年社会保障和就业支出40.28万,2018年社会保障和就业支出149.96万,减少109.68万元，主要原因为人员变动。减少73.14%。2019年农林水支出435.47万元，2018年农林水支出431.65万元，增加3.82万元，增长0.88%，主要原因为人员变动.2019年城乡社区支出124.12万元，2018年城乡社区支出192.54万元，减少68.42万元，减少35.54%，主要原因为人员变动。

　　

　　（一）基本支出

　　

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出1015.46万元，其中人员经费963.51万元，公用经费51.95万元。比2018年预算减少143.23万元，下降12.94%，下降的主要原因是2019年退休人员工资转入社保，今年没有纳入预算所致。

　　

　　（二）项目支出

　　

　　1、项目支出增减情况

　　

　　2019年项目支出363.7万元，其中：一般公共预算拨款120万元，上年结转243.7万元，比2018年预算增加293.7万元，增长420%，增长的主要原因是2019年新增加了城乡环境综合整治经费项目50万元，上年结转项目资金243.7万元。

　　

　　2、项目分类分级情况

　　

　　2019年项目支出120万元，其中：城市维护费项目20万元，小城镇建设项目50万元，城乡环境综合整治经费项目50万元。

　　

　　（三）政府支出功能分类指标

　　

　　1、一般公共服务686.11万元。

　　

　　2、社会保障和就业支出0万元。

　　

　　3、文化体育传媒支出59.17万元。

　　

　　4、卫生健康支出74.29万元。

　　

　　5、城乡社区支出124.12万元。

　　

　　6、农林水支出435.47万元。

　　

　　（四）非税收入

　　

　　2019年龙山镇政府单位无非税收入。

　　

　　(五)政府性基金预算支出

　　

　　2019年政府性基金预算安排0万元。2019年龙山镇政府无政府性基金预算安排的支出。

　　

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　

　　（一）因公出国（境）费用0万元，与2018年预算相比无变化。

　　

　　（二）公务接待费3万元，与2018年预算相比无变化。

　　

　　（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2018年预算持平。

　　

　　（四）培训费0万元。与2018年预算相比无变化。

　　

　　（五）会议费0万元。与2018年预算相比无变化。

　　

　　（六）机关运行费51.95万元，比2018年预算增1.95万元，增长的主要原因是2019年增加了1.95万元的人大活动经费。

　　

　　五、其他重要事项情况说明

　　

　　（一）政府采购情况

　　

　　政府采购预算54.56万元。详细采购预算：一、办公家具347套19.6万元。二、办公设备154套19.41万元。三、耗材10套0.55万元。四、生物颗粒15万元。

　　

　　（二）国有资产占用情况

　　

　　2019年年初，本单位国有资产共计204.57万元。其中：房屋1705.5平方183.52万元，车辆2台19万元，办公家具380套2.05万元。

　　

　　（三）部门绩效评价进展情况

　　

　　2019年预算中实行绩效目标管理的项目3个。分别是城市维护费项目20万元，小城镇建设项目50万元，城乡环境综 合整治经费项目50万元。

　　

　　六、名词解释

　　

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　

　　8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出