目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
马关镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
1.党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2.政府职能
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
二、机构设置
（一）内设机构
马关镇人民政府镇党委、镇政府下设5个内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。
镇人大办公室、镇纪委（监察室）、人民武装部、总工会、共青团、妇联等按有关规定或章程设置，接受镇党委的领导。
（二）参公事业单位
无。
（三）事业单位
下设5个公益一类事业单位：政务（便民）服务中心（挂退役军人服务站牌子）、公共事务服务中心（挂综合文化站牌子）、农业农村综合服务中心（挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附件1）
二、收入决算表（详见附件2）
三、支出决算表（详见附3）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件6）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件7）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件8）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件9）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1767.92万元。与上年度相比,收、支总计各增加287.25万元,增长19.4%,主要原因是人员经费及项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1767.92万元,其中：财政拨款收入1764.96万元,占99.83%；其他收入2.95万元,占0.17%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1767.92万元,其中：基本支出1019.03万元,占57.64%；项目支出748.88万元,占42.36%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1764.96万元。与上年相比,各增加331.32万元,增长23.11%。主要原因是人员经费及项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1748.64万元,较上年决算数增加333.68万元,增长23.58%。主要原因是人员经费及项目资金增加。主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出年初预算数为471.20万元,支出决算为860.58万元,完成年初预算的182.64%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费及项目资金增加。
2．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.12万元,决算数大于预算数的主要原因用于是疫情防控资金增加。
3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.00万元,决算数大于预算数的主要原因是公共文化服务项目资金增加。
4.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为81.78万元,决算数大于预算数的主要原因是在职人员基本养老保险缴费支出增加。
5.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为37.91万元,决算数大于预算数的主要原因是在职人员医疗保险缴费支出的增加。
6.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为72.25万元,决算数大于预算数的主要原因是国土绿化奖补资金及农村厕所革命到户补助资金的增加。
7.城乡社区支出年初预算数为43.27万元,支出决算为76.80万元,完成年初预算的177.49%,决算数大于预算数的主要原因是人居环境和党组织建设专项项目资金支出增加。
8.农林水支出年初预算数为143.27万元,支出决算为529.93万元,完成年初预算的369.87%,决算数大于预算数的主要原因是厕所革命和中央财政水利救灾资金增加。
9.住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为61.27万元,决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房公积金的支出增加。
10.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为11.00万元,决算数大于预算数的主要原因是省级综合减灾示范区项目资金和2021年中央自然灾害救灾资金的增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1019.03万元。其中：
人员经费969.03万元,较上年决算数增加98.67万元,增长11.34%,主要原因是在职人员工资调标，津贴补贴增长导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资563.93万元、津贴补贴169.07万元、奖金21.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.12万元、职工基本医疗保险缴费27.91万元、其他社会保障缴费0.56万元、住房公积金缴费61.27万元、退休费3.1万元、抚恤金39.87万元、生活补助1.58万元、其他对个人和家庭的补助2.06万元。
公用经费50.00万元,较上年决算数无增减变化。公用经费用途主要包括办公费18.5万元、手续费0.1万元、水费0.1万元、电费2.00万元、邮电费3.1万元、取暖费14.00万元、差旅费3.00万元、劳务费1.5万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用4.7万元。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出50.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费18.5万元、手续费0.1万元、水费0.1万元、电费2.00万元、邮电费3.1万元、取暖费14.00万元、差旅费3.00万元、劳务费1.5万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用4.7万元。机关运行经费较上年决算数相比无增减变化。
本年度会议费支出0.00万元,较上年无增减变化。本年度培训费支出0.00万元,较上年无增减变化。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计34.92万元,其中：政府采购货物支出17.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17.80万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于保障干部下村、日常检查、督查等工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入16.00万元,本年支出16.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况主要用于马关镇农村人居环境（农村公厕）建设。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.32万元,主要用于2022年国有企业退休人员社会化管理支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少23.86万元,下降88.83%,主要原因是21年度新增公务用车一辆。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，与上年相比无增减变化。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少23.86万元,下降88.83%,主要原因是21年度新增公务用车一辆。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少22.86万元,下降100.0%,主要原因是21年度新增公务用车一辆。
公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少1.0万元,下降25.0%,主要原因是22年新增公务用车，租车费用减少。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数相比无增减变化。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金34万元,占一般公共预算项目支出总额的4.7%。组织对“2022年村级公益性共管共享资金”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出34万元。从评价情况来看,对全镇17村公益性设施进行维护及管护、对公设施改造工程一次验收通过率100%、按时按期完成17村公共设施改造维护、群众满意度达到98％，取得显著的社会、经济、生态效益。
二、绩效自评结果
我部门在2022年度部门决算中反映“2022年村级公益性共管共享资金”项目绩效自评结果。“2022年村级公益性共管共享资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为34万元,执行数为34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对全镇17村公益性设施进行维护及管护、二是对公设施改造工程一次验收通过率100%、三是按时按期完成17村公共设施改造维护、四是群众满意度达到98％，取得显著的社会、经济、生态效益。
（2022年项目绩效目标自评表详见附件10、2022年项目绩效自评报告详见附件11）
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
5.张家川回族自治县马关镇人民政府一般公共预算财政拨款支出决算表
6.张家川回族自治县马关镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7.张家川回族自治县马关镇人民政府政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.张家川回族自治县马关镇人民政府国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.张家川回族自治县马关镇人民政府财政拨款“三公”经费支出决算表
