目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.坚持加强党的领导。全面贯彻落实党中央各级党委决策部署，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2.实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强人民群众幸福获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。
3.推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。推进“三农”服务和乡村振兴工作，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业生产全程服务。
4.完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展，加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务，落实“放管服”改革，建立健全“一站式服务”和“一门老办理”，提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、健康、住房保障、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作。
5.加强社会治理能力。维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、社区治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作。
6.推进民主法治建设。领导基层自治，加强村（居）民委员会、业委会建设，推进村社居民自治，健全自治平台；组织村社居民和各类组织参与村（社区）建设和管理，推进村（居）务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。
二、机构设置
（一）内设机构
梁山镇镇党委、镇政府下设5个内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。
镇人大办公室、镇纪委（监察室）、人民武装部、总工会、共青团、妇联等按有关规定或章程设置，接受镇党委的领导。
（二）事业单位
设置事业单位5个，具体为农业农村综合服务中心（挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、政务（便民）服务中心（挂退役军人服务站牌子）、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心（挂综合文化站牌子）、综合行政执法队。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附件1）
二、收入决算表（详见附件2）
三、支出决算表（详见附件3）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件6）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件7）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件8）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件9）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1397.47万元。与上年度相比,收、支总计各增加137.73万元,增长10.93%,主要原因是人员经费和项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1397.47万元,其中：财政拨款收入1397.47万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1397.47万元,其中：基本支出780.24万元,占55.83%；项目支出617.23万元,占44.17%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1397.47万元。与上年相比,各增加164.72万元,增长13.36%。主要原因是人员经费和项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1385.47万元,较上年决算数增加168.72万元,增长13.87%。主要原因是主要原因是人员经费和项目资金增加。
1.一般公共服务支出年初预算数为362.31万元,支出决算为654.63万元,完成年初预算的180.68%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,决算数大于预算数的主要原因是下达了三馆一站免费开放经费。
3．社会保障和就业支出年初预算数为2.63万元,支出决算为56.26万元,完成年初预算的2139.27%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员养老保险财政配套缴费支出。
4．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为33.92万元,决算数大于预算数的主要原因是下达疫情防控经费及在职人员医保支出。
5．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为44.53万元,决算数大于预算数的主要原因是下达项目资金增加。
6．城乡社区支出年初预算数为47.73万元,支出决算为65.66万元,完成年初预算的137.56%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
7．农林水支出年初预算数为150.90万元,支出决算为406.41万元,完成年初预算的269.32%,决算数大于预算数的主要原因是下达项目资金增加。
8．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为47.06万元,决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房公积金财政配套缴费支出。
9．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为72.00万元,决算数大于预算数的主要原因是下达了生态及地质灾害避险搬迁项目资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出780.24万元。其中：
人员经费720.45万元,较上年决算数减少24.13万元,下降3.24%,主要原因是本年有调出人员。人员经费用途主要包括基本工资261.7万元、津贴补贴308.08万元、奖金19.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.64万元、职工基本医疗保险缴费23.92万元、住房公积金缴费47.06万元、退休费2.63万元、生活补助3.67万元。
公用经费59.79万元,较上年决算数减少8.94万元,下降13.01%,主要原因是落实过“紧日子”要求及2022年受疫情影响办公费支出减少。公用经费用途主要包括办公费25.62万元、水费0.44万元、电费6.20万元、邮电费3.96万元、取暖费9.94万元、差旅费1.33万元、委托业务费1.00万元、工会经费1.76万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用8.03万元。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出59.79万元,机关运行经费主要用于开支办公费25.62万元、水费0.44万元、电费6.20万元、邮电费3.96万元、取暖费9.94万元、差旅费1.33万元、委托业务费1.00万元、工会经费1.76万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用8.03万元。机关运行经费较上年决算数减少8.94万元,下降13.01%,主要原因是落实过“紧日子”要求及2022年受疫情影响办公费支出减少。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数相比无增减变化。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数相比无增减变化。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计41.69万元,其中：政府采购货物支出41.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额41.69万元,占政府采购支出总额的100%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是一般公务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入12.00万元,本年支出12.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况是农村基础设施建设支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.50万元,支出决算为1.50万元,决算数等于预算数,较上年决算数相比无增减变化。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数相比无增减变化。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.50万元,支出决算为1.50万元,决算数等于预算数，较上年决算数相比无增减变化。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数相比无增减变化。
公务用车运行维护费全年预算数为1.50万元,支出决算为1.50万元,决算数等于预算数，较上年决算数相比无增减变化。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数相比无增减变化。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金24万元,占一般公共预算项目支出总额2.74%。。组织对“2022年度村级公益性共管共享资金”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出24万元。从评价情况来看,对全镇12村公益性设施进行维护及管护、对公设施改造工程一次验收通过率100%、按时按期完成12村公共设施改造维护、群众满意度达到98％，取得显著的社会、经济、生态效益。
二、绩效自评结果
我部门在2022年度部门决算中反映“2022年村级公益性共管共享资金”1个项目绩效自评结果。2022年村级公益性共管共享资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为24万元,执行数为24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对全镇12村公益性设施进行维护及管护、二是对公设施改造工程一次验收通过率100%、三是按时按期完成12村公共设施改造维护、四是群众满意度达到98％，取得显著的社会、经济、生态效益。
（2022年项目绩效目标自评表详见附件10、2022年项目绩效自评报告详见附件11）
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
5.张家川回族自治县梁山镇人民政府一般公共预算财政拨款支出决算表
6.张家川回族自治县梁山镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7.张家川回族自治县梁山镇人民政府政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.张家川回族自治县梁山镇人民政府国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.张家川回族自治县梁山镇人民政府财政拨款“三公”经费支出决算表
10.张家川回族自治县梁山镇人民政府222年项目绩效目标自评表
11.张家川回族自治县梁山镇人民政府2022年项目绩效自评报告
