按照《预算法》和《预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《中共天水市委 天水市人民政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

　　

　　一、部门职责

　　

　　恭门镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

　　

　　二、机构设置

　　

　　恭门镇政府下分镇政府、便民服务中心、农业农村综合服务中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴工作站、公共事务服务中心、综合行政执法队7个内部机构。

　　

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　

　　（一）全年收入

　　

　　2023年收入预算1133.8197万元，比2022年1885.6158万元减少751.7961万元，减少39.87%。其中：一般公共预算拨款1133.8197万元,比2022年966.7886万元增加167.0311万元，增加的原因是;2023年工资变动及项目预算收入增加。

　　

　　（二）全年支出

　　

　　2023年支出预算1133.8197万元，比2022年预算增加167.0311万元，增长24%，增长的主要原因是2023年工资变动及项目预算收入增加。

　　

　　1、基本支出

　　

　　2023年基本支出1079.8197万元，其中人员经费1029.8197万元，公用经费50万元。比2022年预算增加113.0311万元，增长11.7%，增长的主要原因是2023年工资变动。

　　

　　2、项目支出

　　

　　（1）项目支出增减情况

　　

　　2023年项目支出54万元，比2022年预算增加54万元，增长的主要原因是2023年有项目预算收入

　　

　　（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）

　　

　　2023年项目支出54万元，其中：村级公益性共管共享项目54万元。

　　

　　（三）政府支出功能分类指标

　　

　　1、一般公共服务752.6375万元。

　　

　　2、城乡社区支出90.8474万元，

　　

　　3、农林水支出290.3348万元

　　

　　（四）非税收入

　　

　　2023年本部门计划征收0万元，主要是2023年本单位无非税收入

　　

　　(五)政府性基金预算支出

　　

　　2023年恭门镇政府无政府性基金预算安排的支出

　　

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　

　　（一）三公经费

　　

　　2023年三公经费预算3万元，比2022年减少3.5万元。其中：

　　

　　1.因公出国（境）费用0万元，与2022年预算预算相比无变化。

　　

　　2.公务接待费3万元，与2022年预算预算相比无变化。

　　

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年预算相比减少3.5万元，下降的主要原因是未预算。

　　

　　（二）培训费

　　

　　培训费0万元，与2022年预算预算相比无变化。

　　

　　（三）会议费

　　

　　会议费0万元，与2022年预算预算相比无变化。

　　

　　（四）机关运行费

　　

　　机关运行费0万元，与2022年预算预算相比无变化。

　　

　　五、其他重要事项情况说明

　　

　　（一）政府采购情况

　　

　　2023年预算拟采购办公电脑40台、笔记本电脑15台，黑白激光打印机12台、碎纸机3台、复印机10台、投影仪2台、其他办公设备、办公家具、办公耗材、宣传印刷等共计179.55万元。

　　

　　（二）国有资产占用情况

　　

　　单位公有车辆1台，价值23万元，办公用房1700平方米，价值187.29万元，专用设备6件价值15.97万元，通用设备60件价值83.47万元。

　　

　　（三）部门绩效评价进展情况

　　

　　2023年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

　　

　　六、名词解释

　　

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　

　　7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　

　　8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

　　

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