大阳乡政府2016年部门预算情况说明 一、单位主要职责： 落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令; 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作; 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利; 4、保护各种经济组织的合法权益; 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯; 6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。 二、部门预算收支编制的依据 根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《张家川县财政局关于下达2016年部门预算的通知》（张财发〔2016〕16号）的规定，坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则。 三、支出项目填报口径： （1）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 ——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。 ——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。 ——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。 （2）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 四、2016年预算公开表 （1）2016年部门收支预算总表
（2）2016年一般公共预算支出表
（3）2016年一般公共预算基本支出表
（4）2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
（5）2016年政府性基金预算收支表
(6) 2016年政府性基金支出表
大阳乡政府2016年部门收支预算总表 |
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| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 554.73 | 一、一般公共服务 | 217.21 |
| 二、事业收入 | 二、公共安全 | ||
| 三、事业单位经营收入 | 三、教育 | ||
| 四、其他收入 | 四、科学技术 | ||
| 五、文化体育与传媒 | 24.47 | ||
| 六、社会保障和就业 | 41.76 | ||
| 七、医疗卫生 | 93.38 | ||
| 八、节能环保 | |||
| 九、城乡社区事务 | |||
| 十、农林水事务 | 177.91 | ||
| 十一、交通运输 | |||
| 十二、资源勘探电力信息等事务 | |||
| 十三、商业服务业等事务 | |||
| 十四、金融监管等事务支出 | |||
| 十五、地震灾后恢复重建支出 | |||
| 十六、国土资源气象等事务 | |||
| 十七、住房保障支出 | |||
| 十八、粮油物资储备管理事务 | |||
| 十九、预备费 | |||
| 二十、国债还本付息支出 | |||
| 二十一、其他支出 | |||
| 本年收入合计 | 554.73 | 本年支出合计 | 554.73 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 年末结转和结余结转 | ||
| 上年结转和结余 | 125.77 | 125.77 | |
| 收入总计 | 680.5 | 支出总计 | 680.5 |
| 大阳乡政府2016年一般公共预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 一、一般公共服务 | 297.81 | 213.39 | 84.42 | |
| 二、公共安全 | ||||
| 三、教育 | ||||
| 四、科学技术 | ||||
| 五、文化体育与传媒 | 30.25 | 30.25 | ||
| 六、社会保障和就业 | 96.19 | 96.19 | ||
| 七、医疗卫生 | 125.37 | 125.37 | ||
| 八、节能环保 | ||||
| 九、城乡社区事务 | ||||
| 十、农林水事务 | 222.81 | 214.28 | 8.53 | |
| 十一、交通运输 | ||||
| 十二、资源勘探电力信息等事务 | ||||
| 十三、商业服务业等事务 | ||||
| 十四、金融监管等事务支出 | ||||
| 十五、地震灾后恢复重建支出 | ||||
| 十六、国土资源气象等事务 | ||||
| 十七、住房保障支出 | ||||
| 十八、粮油物资储备管理事务 | ||||
| 十九、预备费 | ||||
| 二十、国债还本付息支出 | ||||
| 二十一、其他支出 | ||||
| 本年支出合计 | 772.43 | 679.48 | 92.95 | |
| 大阳乡政府2016年一般公共预算基本支出表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 项 目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 备注 |
| 一、一般公共服务 | 217.21 | 101.91 | 50.6 | 64.7 | |
| 二、公共安全 | |||||
| 三、教育 | |||||
| 四、科学技术 | |||||
| 五、文化体育与传媒 | 24.47 | 24.47 | |||
| 六、社会保障和就业 | 41.76 | 41.76 | |||
| 七、医疗卫生 | 93.38 | 93.38 | |||
| 八、节能环保 | |||||
| 九、城乡社区事务 | |||||
| 十、农林水事务 | 177.91 | 177.91 | |||
| 十一、交通运输 | |||||
| 十二、资源勘探电力信息等事务 | |||||
| 十三、商业服务业等事务 | |||||
| 十四、金融监管等事务支出 | |||||
| 十五、地震灾后恢复重建支出 | |||||
| 十六、国土资源气象等事务 | |||||
| 十七、住房保障支出 | |||||
| 十八、粮油物资储备管理事务 | |||||
| 十九、预备费 | |||||
| 二十、国债还本付息支出 | |||||
| 二十一、其他支出 | |||||
| 本年支出合计 | 554.73 | 439.43 | 50.6 | 64.7 | |
| 张家川县2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |
| 单位：万元 | |
| 项目 | 本年预算数 |
| 合计 | 0.5 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | |
| 3、公务用车费 | 0.5 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 0.5 |
| （2）公务用车购置 | |
| 备注： 本单位无接待费、无出国出境费，无公务用车购置费预算，本单位现有车辆1辆，公务用车运行维护费本年预算0.5万元，三公经费与往年持平，未增加。 | |
| 2016年政府性基金预算收支表 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、农网还贷资金收入 | 一、文化体育与传媒支出 | ||
| 二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | ||
| 三、港口建设费收入 | 二、社会保障和就业支出 | ||
| 四、散装水泥专项资金收入 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||
| 五、新型墙体材料专项基金收入 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | ||
| 六、新菜地开发建设基金收入 | 三、节能环保支出 | ||
| 七、新增建设用地土地有偿使用费收入 | 可再生能源电价附加收入安排的支出 | ||
| 八、南水北调工程建设基金收入 | 废弃电器电子产品处理基金支出 | ||
| 九、城市公用事业附加收入 | 四、城乡社区支出 | ||
| 十、国有土地收益基金收入 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | ||
| 十一、农业土地开发资金收入 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | ||
| 十二、国有土地使用权出让收入 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | ||
| 十三、大中型水库库区基金收入 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | ||
| 十四、彩票公益金收入 | 新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | ||
| 十五、城市基础设施配套费收入 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | ||
| 十六、小型水库移民扶助基金收入 | 污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出 | ||
| 十七、国家重大水利工程建设基金收入 | 五、农林水支出 | ||
| 十八、车辆通行费 | 新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | ||
| 十九、污水处理费收入 | 大中型水库库区基金及对应债务专著收入安排的支出 | ||
| 二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 三峡水库库区基金支出 | ||
| 二十一、其他政府性基金收入 | 南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出 | ||
| 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||
| 六、交通运输支出 | |||
| 铁路运输 | |||
| 海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出 | |||
| 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 | |||
| 港口建设费及对应债务收入安排的支出 | |||
| 铁路建设基金支出 | |||
| 船舶油污损害赔偿基金支出 | |||
| 民航发展基金支出 | |||
| 七、资源勘探信息等支出 | |||
| 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | |||
| 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||
| 农网还贷资金支出 | |||
| 八、商业服务业等支出 | |||
| 旅游发展基金支出 | |||
| 九、其他支出 | |||
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | |||
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | |||
| 十、债务付息支出 | |||
| 十一、债务发行费用支出 | |||
| 收入合计 | 支出合计 | ||
| 转移性收入 | 转移性支出 | ||
| 政府性基金转移收入 | 政府性基金转移支付 | ||
| 政府性基金补助收入 | 政府性基金补助支出 | ||
| 政府性基金上解收入 | 政府性基金上解支出 | ||
| 上年结余收入 | 调出资金 | ||
| 调入资金 | 年终结余 | ||
| 其中：地方政府性基金调入专项收入 | 地方政府专项债务还本支出 | ||
| 地方政府专项债务收入 | |||
| 地方政府专项债券转贷收入 | |||
| 收入总计 | 支出总计 | ||
| 2016年政府性基金支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 一、一般公共服务 | ||||
| 二、公共安全 | ||||
| 三、教育 | ||||
| 四、科学技术 | ||||
| 五、文化体育与传媒 | ||||
| 六、社会保障和就业 | ||||
| 七、医疗卫生 | ||||
| 八、节能环保 | ||||
| 九、城乡社区事务 | ||||
| 十、农林水事务 | ||||
| 十一、交通运输 | ||||
| 十二、资源勘探电力信息等事务 | ||||
| 十三、商业服务业等事务 | ||||
| 十四、金融监管等事务支出 | ||||
| 十五、地震灾后恢复重建支出 | ||||
| 十六、国土资源气象等事务 | ||||
| 十七、住房保障支出 | ||||
| 十八、粮油物资储备管理事务 | ||||
| 十九、预备费 | ||||
| 二十、国债还本付息支出 | ||||
| 二十一、其他支出 | ||||
| 本年支出合计 | ||||
