张家川县胡川乡政府2015年部门决算公开
根据张家川县财政局《关于做好2015年度部门决算信息公开工作的通知》精神，现将张家川县胡川乡政府2015年度部门决算及“三公”经费信息有关情况说明如下：
 一、单位主要职责：
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。
二、单位构成及人员情况
1、机构情况及增减变动原因
2015年末有机构数是1个，为全额预算拨款的行政事业单位，和去年相比，没有变化。
根据有关规定，不设内设机构。
2、人员情况及增减变动原因
2015年末共有财政供养人数95人，全为在职人员。其中行政人员22人；事业人员73人，与上年相比增加5人。退休人员3人。
三、2015年度决算收支情况：
2015年全年总收入706.26万元。其中：财政拨款收入为：706.26万元，年初结转结余为：87.9万元。全年总支出683.26万元，本年结余110.95万元。
四、“三公经费”支出说明：
“三公”经费支出情况：2015年公共财政预算资金“三公”经费支出合计2  万元，比2014年同口径“三公”经费支出  3.5万元减少 1.5 万元，减少75%。其中：因公出国费用 0万元，出国组团数 0个，团员 0名。比上年增减  0万元；本年度单位公务用车购置数及保有量为 1 辆，发生公务用车购置和运行费共计 2万元，其中 公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 2万元，比上年减少  1.5万元；减少主要原因是十八大以来单位严格执行中央八项规定和其他省市有关规定，大力倡导勤俭节约所致；公务接待费用 0万元，比上年减少  0万元。
五、2015年决算公开表格
   （一）2015年部门收支决算总表（详见附表）
   （二）2015年部门收入决算表（详见附表）
     （三）2015年部门支出决算表（详见附表）
     （四）2015年部门财政拨款收入支出决算总表（详见附表）
     （五）2015年部门一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）
      （六）2015年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

收入支出决算总表
					公开01表
部门：					单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	697.2580	一、一般公共服务支出	20	250.0309
二、上级补助收入	2		二、外交支出	21
三、事业收入	3		三、国防支出	22
四、经营收入	4		四、公共安全支出	23
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	24
六、其他收入	6	9.0000	六、科学技术支出	25
	7		七、文化体育与传媒支出	26	20.8799
	8		八、社会保障和就业支出	27	19.2034
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	28	77.0544
	10		十、节能环保支出	29
	11		十一、城乡社区支出	30
	12		十二、农林水支出	31	316.0894
	13		……	32
	14			33
本年收入合计	15	706.2580	本年支出合计	34	683.2580
用事业基金弥补收支差额	16		结余分配	35
年初结转和结余	17	87.9500	年末结转和结余	36	110.9500
	18			37
合计	19	794.2080	合计	38	794.2080
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 
 
 
 
 

收入决算表
									公开02表
部门：									单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			706.2580	697.2580					9.0000
201		一般公共服务支出	264.0309	264.0309
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	200.2123	200.2123
2010301		行政运行	200.2123	200.2123
20106		财政事务	49.8186	49.8186
2010601		行政运行	49.8186	49.8186
20199		其他一般公共服务支出	14.0000	14.0000
2019999		其他一般公共服务支出	14.0000	14.0000
207		文化体育与传媒支出	20.8799	20.8799
20701		文化	20.8799	20.8799
2070109		群众文化	20.8799	20.8799
208		社会保障和就业支出	19.2034	19.2034
20805		行政事业单位离退休	19.2034	19.2034
2080501		归口管理的行政单位离退休	19.2034	19.2034
210		医疗卫生与计划生育支出	77.0544	77.0544
21007		计划生育事务	77.0544	77.0544
2100716		计划生育机构	77.0544	77.0544
213		农林水支出	325.0894	325.0894					9.0000
21301		农业	316.0894	316.0894
2130104		事业运行	278.4894	278.4894
2130199		其他农业支出	37.6000	37.6000
21305		扶贫	9.0000						9.0000
2130599		其他扶贫支出	9.0000						9.0000
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 
 
 
 
 

支出决算表
								公开03表
部门：								单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			683.2580	645.6580	37.6000
201		一般公共服务支出	250.0309	264.0309
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	200.2123	200.2123
2010301		行政运行	200.2123	200.2123
20106		财政事务	49.8186	49.8186
2010601		行政运行	49.8186	49.8186
207		文化体育与传媒支出	20.8799	20.8799
20701		文化	20.8799	20.8799
2070109		群众文化	20.8799	20.8799
208		社会保障和就业支出	19.2034	19.2034
20805		行政事业单位离退休	19.2034	19.2034
2080501		归口管理的行政单位离退休	19.2034	19.2034
210		医疗卫生与计划生育支出	77.0544	77.0544
21007		计划生育事务	77.0544	77.0544
2100716		计划生育机构	77.0544	77.0544
213		农林水支出	316.0894	278.4894	37.6000
21301		农业	316.0894	278.4894	37.6000
2130104		事业运行	278.4894	278.4894
2130199		其他农业支出	37.6000		37.6000

 
 
 
 

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：							单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	697.2580	一、一般公共服务支出	21	250.0309	250.0309
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	22
	3		三、国防支出	23
	4		四、公共安全支出	24
	5		五、教育支出	25
	6		六、科学技术支出	26
	7		七、文化体育与传媒支出	27	20.8799	20.8799
	8		八、社会保障和就业支出	28	19.2034	19.2034
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	29	77.0544	77.0544
	10		十、节能环保支出	30
	11		十一、城乡社区支出	31
	12		十二、农林水支出	32	316.0894	316.0894
	13		......	33
	14			34
本年收入合计	15	697.2580	本年支出合计	35	683.2580	683.2580
年初财政拨款结转和结余	16	87.9500	年末结转和结余	36	101.9500	101.9500
一般公共预算财政拨款	17	87.9500		37
政府性基金预算财政拨款	18			38
	19			39
合计	20	785.2080	合计	40	785.2080	785.2080
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 
 
 
 
 

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：					单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			683.2580	645.6580	37.6000
201		一般公共服务支出	250.0309	250.0309
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	200.2123	200.2123
2010301		行政运行	200.2123	200.2123
20106		财政事务	49.8186	49.8186
2010601		行政运行	49.8186	49.8186
20199		其他一般公共服务支出
2019999		其他一般公共服务支出
207		文化体育与传媒支出	20.8799	20.8799
20701		文化	20.8799	20.8799
2070109		群众文化	20.8799	20.8799
208		社会保障和就业支出	19.2034	19.2034
20805		行政事业单位离退休	19.2034	19.2034
2080501		归口管理的行政单位离退休	19.2034	19.2034
210		医疗卫生与计划生育支出	77.0544	77.0544
21007		计划生育事务	77.0544	77.0544
2100716		计划生育机构	77.0544	77.0544
213		农林水支出	316.0894	278.4894	37.6000
21301		农业	316.0894	278.4894	37.6000
2130104		事业运行	278.4894	278.4894
2130199		其他农业支出	37.6000		37.6000
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 
 
 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
部门：					单位：万元
项    目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			646.6580	596.1080	50.5500
301		工资福利支出		576.9046
30101		基本工资	376.7709	376.7709
30102		津贴补贴	151.7337	151.7337
30103		奖金	47.4000	47.4000
302		商品和服务支出	50.5500		50.5500
30201		办公费	26.1487		26.1487
30202		印刷费	5.8765		5.8765
30204		手续费	0.1587		0.1587
30205		水费	0.2014		0.2014
30206		电费	2.6879		2.6879
30207		邮电费	2.8471		2.8471
30208		取暖费	6.2105		6.2105
30209		物业管理费	1.0254		1.0254
30211		差旅费	2.3541		2.3541
30213		维修（护）费	1.0254		1.0254
30231		公务用车运行维护费	2.0143		2.0143
303		对个人和家庭的补助	19.2034	19.2034
30302		退休费	19.2034	19.2034
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 
 
 
 
 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：											单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						2		2		2
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 
 
 
 
 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：								单位：万元
项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。